1) Introducción
1) INTRODUCCIÓN
Fundación Rioja Salud se constituyó como Fundación el 3 de diciembre de 2001 y tiene como actividades principales la promoción, prestación y gestión de recursos y servicios sanitarios, la docencia e investigación de las Ciencias de la Salud y la promoción de la Salud en cualquiera de sus vertientes, en especial de la Salud Pública y Comunitaria.
Fundación Rioja Salud se constituye como una organización de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, nacida al amparo de la Ley 30/1994 de 24 de noviembre y regida en la actualidad por la Ley 1/2007, de 12 de febrero, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal, con las excepciones establecidas en el art. 53.2 de la Ley 3/2003, del Sector Público, por las demás disposiciones legales vigentes y de aplicación, por la voluntad del fundador al constituirla, por sus Estatutos y por las normas y disposiciones que establezca su Patronato en interpretación y desarrollo de los mismos.
2) Objeto general
2) OBJETO GENERAL
El objeto de la Fundación es la promoción y protección de la salud en cualquiera de sus vertientes mediante la docencia, investigación, desarrollo e innovación de las Ciencias de la Salud, así como la realización de actividades de promoción, prestación y gestión de recursos y servicios sanitarios avanzados.
Este objeto, siempre de carácter general, busca de forma contundente la excelencia médica, investigadora y tecnológica, que además de convertir a la Fundación en referencia para el Sistema Nacional de Salud, facilite al ciudadano la accesibilidad a servicios y tecnologías de calidad y eficacia, donde tratar las patologías de importancia para la Salud Pública y Comunitaria.
La Fundación promoverá la investigación biomédica y biotecnológica, con especial atención en áreas de salud relevantes para la región, como el cáncer, las enfermedades infecciosas, la resistencia a antibióticos o las enfermedades neurodegenerativas. La Fundación orientará su actividad investigadora a la medicina personalizada aplicando las nuevas tecnologías, sin olvidar el papel fundamental que ha de jugar la bioética y la educación médica en la mejora de la Salud de las personas a través de los profesionales sanitarios.
Igualmente representa parte importante de su objeto estatutario la promoción de la donación en general, y en especial la donación de sangre, así como la gestión de la transfusión de la misma, su análisis y del plasma sanguíneo.
Para ello, la Fundación intenta dotar de perspectivas más humanas a los procedimientos diagnósticos, preventivos, curativos y paliativos de la patología oncológica, facilitar al paciente y a sus familiares una atención integral de la enfermedad, entendiendo como tal el conjunto de prestaciones materiales, humanas y también espirituales necesarias y difícilmente separables; así como sensibilizar a la sociedad en general y a los sectores económicos de la misma, de la necesidad de colaboración, apoyo y dedicación para la solución de un problema de salud de gran trascendencia e importancia para todos.
En consecuencia, la Fundación facilitará y proporcionará al Sistema Público de Salud de La Rioja las herramientas necesarias para potenciar, instrumentar y habilitar la excelencia aplicada a la investigación, desarrollo e innovación en el campo de las Ciencias de la Salud, así como la investigación e innovación en los campos de la administración sanitaria y la economía de la salud.
La Ley 7/2011, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2012 de la Comunidad Autónoma de La Rioja, incluyó una Disposición Adicional Tercera sobre la integración de las áreas asistenciales de Fundación Rioja Salud en el Servicio Riojano de Salud, en los términos siguientes:
Las áreas asistenciales de la Fundación Rioja Salud, Cuidados Paliativos, Patología Mamaria, Medicina Nuclear, Centro de Transfusión de Sangre, Unidad de Oncología Radioterápica, Unidad de Protección Radiológica, Diagnóstico Molecular y los laboratorios de virología, anatomía patológica, rehabilitación y admisión quedan integrados funcional y orgánicamente en el Servicio Riojano de Salud.
La Fundación Rioja Salud mantendrá su actual régimen jurídico y objeto estatutario en los ámbitos relativos a formación, informática y sistemas de información, la unidad de gestión e investigación biomédica, para todo el Sistema Público de Salud de La Rioja.
Se habilita al Gobierno de La Rioja y a las Consejerías de Salud y Servicios Sociales y de Administración Pública y Hacienda para que desarrollen las disposiciones reglamentarias y actuaciones que procedan para la efectiva integración en un plazo no superior a un año.
Con fecha 1 de noviembre de 2012 se hizo efectiva la fase de integración funcional de las áreas asistenciales de Fundación Rioja Salud en el Servicio Riojano de Salud, mediante el convenio de colaboración suscrito entre ambas organizaciones.
3) Unidades y servicios
3) UNIDADES Y SERVICIOS
ÁREA ASISTENCIAL
Unidad de Cuidados Paliativos.
(Integrada en el Departamento de Oncología del SERIS)
- Atención domiciliaria.
- Hospitalización.
- Consultas externas.
- Atención psicológica y social.
Unidad Diagnóstica de Mama.
(Integrada en el Departamento de Diagnóstico por la Imagen del SERIS)
- Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama Unidad.
- Diagnóstico: estudios mamográficos y ecográficos.
- Intervencionismo: citologías y biopsias.
Unidad de Medicina Nuclear.
(Integrada en el Departamento de Diagnóstico por la Imagen del SERIS)
- Medicina Nuclear diagnóstica.
- Medicina Nuclear terapia metabólica.
- PET / CT.
- SPECT miocárdico.
- Tratamientos oncológicos con isótopo.
Centro de Transfusión de Sangre de La Rioja
- Banco de Sangre.
- Unidad Móvil de hemodonación.
Oncología Radioterápica.
(Integrada en el Departamento de Oncología del SERIS)
- Diagnóstico y tratamiento.
- Acelerador lineal (IMRT, radiación de células sanguíneas).
- Braquiterapia ginecológica y prostática.
Protección Radiológica.
- Control de calidad de equipos.
- Dosimetría.
- Vigilancia radiológica y médica.
- Gestión de residuos.
ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Líneas de Investigación.
- Infecciosas.
- Oncología.
- Neurodegeneración.
- Resistencia antibióticos
- Economía de la Salud
Plataformas Tecnológicas.
- Genómica y Bioinformática.
- Investigación Biomédica Molecular.
- Bioética y Educación Médica.
- Centro Nacional de Documentación.
- Apoyo a la Investigación Clínica.
Servicios de Apoyo.
- Animalario.
- Bioseguridad y Calidad.
- Proyectos internacionales.
Dentro del área de Investigación, están constituidos los siguientes comités científicos:
- Comité Ético de Investigación Clínica de La Rioja (CEICLAR).
- Comité Ético de Investigación Animal (CEEA).
- Comité Científico Asesor Externo (Scientific Advisory Board-SAB).
ÁREA DE INNOVACIÓN SANITARIA
Comisión de Innovación Sanitaria
- Análisis y selección de ideas y ante-proyectos.
- Asesoramiento y soporte a los procesos de innovación.
- Definición y seguimiento de los indicadores de la estrategia.
- Seguimiento periódico de las actuaciones y proyectos innovadores.
Estrategia de Innovación Sanitaria
- Plan de acción, línea estratégica de Salud.
- Plan de acción, línea estratégica de Innovación.
SERVICIOS DE SOPORTE
Unidad de Formación.
- Programación anual.
- Coordinación y seguimiento.
Unidad de Gestión.
- Área Económico-Financiera.
- Compras y Contratación.
- Contabilidad.
- Recursos Humanos.
- Servicios generales del CIBIR.
Personal de Informática.
4) Objetivos 2019
4) OBJETIVOS 2019
Fundación Rioja Salud tiene asumido el compromiso de otorgar un decidido impulso a la prestación de servicios de asistencia especializada en Cuidados Paliativos, Diagnóstico de Mama, Medicina Nuclear, Centro de Transfusión de Sangre de La Rioja, Oncología Radioterápica y Protección Radiológica.
Asimismo, tiene entre sus objetivos el desarrollo de actividades en investigación dentro del área de salud y biomedicina, a través de las líneas estables de investigación, centradas fundamentalmente en enfermedades oncológicas, enfermedades infecciosas, enfermedades neurodegenerativas y microbiología molecular, incluyendo además como soporte las plataformas tecnológicas de genómica y bioinformática y el fomento de la investigación en el entorno sanitario.
Finalmente, entre sus actividades se incluye la ejecución del programa de Formación Continuada del personal del Sistema Público de Salud de La Rioja.
Anexos
ANEXOS
1) ESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO
| Estructura Física | Ubicación |
|---|---|
| Cuidados Paliativos: 10 camas de hospital, 2 consultas externas y 5 equipos de atención domiciliaria. | Hospital de La Rioja |
| Unidad de Mama y unidad móvil | Hospital San Pedro-Unidad móvil |
| Banco de Sangre: Laboratorio y unidad de extracción móvil | Hospital San Pedro-Unidad móvil |
| Laboratorio Virología | Hospital San Pedro |
| Anatomía Patológica | Hospital San Pedro |
| Oncología Radioterápica | CIBIR |
|
Medicina Nuclear/2 camas hospitalarias |
CIBIR/Hospital San Pedro |
| Análisis Molecular | CIBIR |
| Protección Radiológica | Hospital San Pedro |
| Informática y Gestión | CIBIR |
| Formación | Hospital San Pedro |
| Investigación | CIBIR |
| Equipamiento tecnológico | Nº |
|---|---|
| Mamógrafos digitales, uno de ellos tomosíntesis e imagen sintetizada (ubicación: HSP) * | 2 |
| Aceleradores lineales multienergéticos * Tratamientos (VMAT)-(IGRT)-(SBRT) Tratamientos (IMRT)-(IGRT) |
2 |
| Gammacámaras SPECT y SPECT/TAC * | 2 |
| PET-TC BIOGRAPH 6 * | 1 |
| Sala de cultivos celulares con nivel 2 de contención biológica | 1 |
| Laboratorio con nivel 3 de contención biológica | 1 |
| Laboratorio de histotecnología para el procesamiento y tinción de tejidos | 1 |
| Citometría de flujo | 1 |
| Bioinformática | 1 |
| Equipo de hemodinámica (ubicación: HSP) * | 1 |
| Simuladores * | 1 |
| Unidad móvil de mama | 1 |
| Unidad móvil donación B. Sangre | 1 |
| Animalario con barrera SPF | 1 |
| Sala de microbiología con nivel 2 de contención biológica | 1 |
| Microscopía que incluye microscopía confocal, fluorescente y pathway | 1 |
| Laboratorio de proteómica con tecnología DIGE 2D y espectrometría de masas. | 1 |
| Genómica con tecnología de secuenciación masiva | 1 |
| T.A.C. (ubicación: HSP) * | 1 |
| Quirófano de braquiterapia para tratamientos de alta y baja tasa de dosis | 1 |
* Equipamiento tecnológico asignado al Hospital San Pedro en la ESCRI
2) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD
| Población de referencia | Hombres | Mujeres | Total |
| Padrón – 1/01/2018 | 155.613 | 159.758 | 315.371 |
| Tarjetas sanitarias | Nacionales | Extranjeros | Total |
| TIS La Rioja – 13/12/2018 | 271.756 | 37.569 | 309.325 |
3) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD
| ÁREAS / UNIDADES | Grupo Profesional | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directivos | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 4 | Grupo 5 | Grupo 6 | Grupo 8 | Grupo 9 | Grupo 10 | Grupo 11 | Grupo 12 | TOTAL | |
| Cuidados Paliativos | 9 | 12 | 6 | 5 | 3 | 2 | 37 | |||||
| Diagnóstico de Mama | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | |||||||
| Medicina Nuclear | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||||||
| Centro Transfusión La Rioja | 3 | 11 | 13 | 2 | 6 | 35 | ||||||
| Oncología Radioterápica | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 23 | ||||
| Protección Radiológica | 5 | 2 | 7 | |||||||||
| Rehabilitación | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Otras plazas asistenciales | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | |||||
| ÁREA ASISTENCIAL | 0 | 27 | 30 | 2 | 34 | 11 | 8 | 4 | 12 | 9 | 1 | 138 |
| Coordinación general | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
| Oncología | 3 | 3 | 13 | 19 | ||||||||
| Microbiología Molecular | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Enfermedades Infecciosas y VIH | 2 | 10 | 12 | |||||||||
| Enfermedades Neurodegenerativas | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||||
| Economía de la Salud | 1 | 1 | ||||||||||
| Plataforma de apoyo | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||||||
| ÁREA DE INVESTIGACIÓN | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 |
| Gestión | 5 | 2 | 4 | 4 | 15 | |||||||
| Informática | 7 | 7 | ||||||||||
| Formación | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| SERVICIOS SOPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 5 | 0 | 24 |
| INNOVACIÓN SANITARIA | 5 | 5 | ||||||||||
| DIRECCIÓN GERENCIA | 2 | 2 | ||||||||||
| TOTAL FUNDACIÓN | 2 | 35 | 30 | 2 | 46 | 11 | 67 | 6 | 16 | 15 | 1 | 231 |
Distribución del personal del área de Investigación
Personal en plantilla: 40
Personal contratado con subvenciones o ayudas directas: 22
Personal de empresas externas: 42
TOTAL: 104
4) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD
| ÁREA ASISTENCIAL | |||
|---|---|---|---|
| CUIDADOS PALIATIVOS | PREVISIÓN 2018 |
ACTIVIDAD 30/11/2018 |
PREVISIÓN 2019 |
| Equipos domiciliarios | |||
| Pacientes nuevos | 650 | 579 | 650 |
| Total pacientes | 2.700 | 2.622 | 2.800 |
| Estancias totales domicilio | 60.000 | 60.262 | 65.000 |
| Estancia media domicilio | 22 | 22,98 | 22 |
| Total visitas domicilio | 5.500 | 5.612 | 6.000 |
| Hospitalización | |||
| Ingresos | 430 | 433 | 430 |
| Estancias totales (días) | 3.500 | 3.031 | 3.300 |
| Estancia media | 8 | 7 | 7,5 |
| Consultas externas | |||
| Primeras | 80 | 59 | 70 |
| Sucesivas | 1.700 | 1.403 | 1.600 |
| Relación sucesivas primeras | 18 | 23,77 | 20 |
| Área psicología | |||
| Enfermos atendidos | 1.600 | 1.478 | 1.650 |
| Familiares atendidos | 2.200 | 1.962 | 2.300 |
| Sesiones totales | 3.000 | 2.628 | 3.000 |
| Área trabajo social | |||
| Casos nuevos | 480 | 426 | 470 |
| Casos totales | 2.400 | 2.424 | 2.600 |
| Atención al duelo (Convenio La Caixa) | |||
| Nuevos | 350 | 291 | 330 |
| Familiares | 1.000 | 985 | 1.150 |
| Consultas totales | 900 | 1.008 | 1.200 |
| Trabajo Social (consultas) | 250 | 210 | 250 |
| Atención Psicosocial (Convenio La Caixa) | |||
| Enfermos nuevos | 300 | 304 | 330 |
| Familiares atendidos | 1.000 | 946 | 1.100 |
| Pacientes atendidos | 700 | 700 | 740 |
| Visitas domicilio | 1.500 | 1.385 | 1.500 |
| MEDICINA NUCLEAR | PREVISIÓN 2018 |
ACTIVIDAD 30/11/2018 |
PREVISIÓN 2019 |
| SPECT | 495 | 470 | 550 |
| SPECT CARDIACO | 200 | 82 | 150 |
| PET-CT | 1.670 | 1.537 | 1.700 |
| Resto pruebas diagnósticas | 2.169 | 1.711 | 2.172 |
| Tratamiento | 72 | 74 | 75 |
| Terapia metabólica | 23 | 12 | 23 |
| UNIDAD ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | PREVISIÓN 2018 |
ACTIVIDAD 30/11/2018 |
PREVISIÓN 2019 |
| Total planificaciones | 4.000 | 2.717 | 3.500 |
| Sesiones acelerador | 14.000 | 10.979 | 12.000 |
| Radioterapia externa (pacientes) | 900 | 851 | 900 |
| Radioterapia (nº implantes) | 400 | 272 | 400 |
| Braquiterapia (nº pacientes) | 100 | 70 | 100 |
| Consultas externas | |||
| Primeras | 1000 | 885 | 900 |
| Sucesivas | 2.800 | 2.866 | 2.900 |
| Relación Sucesivas/Primeras | 2,80 | 3,24 | 3,20 |
| BANCO DE SANGRE | PREVISIÓN 2018 |
ACTIVIDAD 30/11/2018 |
PREVISIÓN 2019 |
| Donación | |||
| Donantes nuevos | 1.100 | 1.191 | 1.200 |
| Donaciones totales | 10.500 | 9.242 | 10.400 |
| Sangre total | 10.350 | 9.145 | 10.250 |
| Aféresis | 150 | 96 | 150 |
| Transfusión | |||
| Solicitud transfusiones | 8.000 | 7.691 | 8.000 |
| Otras pruebas | 12.500 | 11.795 | 12.500 |
| UNIDAD DIAGNÓSTICA DE MAMA | PREVISIÓN 2018 |
ACTIVIDAD 30/11/2018 |
PREVISIÓN 2019 |
| Diagnóstico por la imagen | |||
| Estudios mamográficos | 7.500 | 6.526 | 7.200 |
| Estudios ecográficos | 8.000 | 6.377 | 7.500 |
| Unidad intervencionista | |||
| Citologías | 350 | 174 | 250-300 |
| Biopsias | 700 | 471 | 550 |
| Programa de screening ** | |||
| Población diana | 20.000 | 19.156 | 20.000 |
| % Participación | ≥ 86% | 86,4% | ≥ 86% |
| Tasa canceres diagnosticados | ≥3,5‰ | 3,8‰ (hasta 15/10/2018) | ≥3,5‰ |
| PROTECCIÓN RADIOLÓGICA | PREVISIÓN 2018 |
ACTIVIDAD 30/11/2018 |
PREVISIÓN 2019 |
| Control de calidad de equipos | 300 | 264 | 300 |
| Dosimetría | 1.150 | 1.138 | 1.200 |
| Vigilancia radiológica y médica | 125 | 114 | 125 |
| Control de residuos | 600 | 410 | 600 |
| ÁREA DE INVESTIGACIÓN | |||
|---|---|---|---|
| INDICADORES | PREVISIÓN 2018 |
ESTIMACIÓN 31/12/2018 |
PREVISIÓN 2019 |
| 1. Unidades (líneas de investigación) | |||
| 1.1. Unidades de investigación/Plataformas de CIBIR | 12/4 | 12/4 | 12/4 |
| 1.2. Unidades (líneas de investigación clínicas vs total CIBIR) | 6/12 | 6/12* | 6/12* |
| 2. Personal | |||
| 2.1. Personal total | 82 | 91 | 93 |
| 2.2. Personal financiado externamente | 47 | 57 | 59 |
| 2.3. Porcentaje personal financiado externamente respecto al total personal | 57% | 62,6% | 63,4% |
| 2.4. % Doctores total | 59% | 54,9% | 54,8% |
| 2.5. % mujeres | 70% | ||
| 3. Económicos: | |||
| 3.1. Presupuesto global | 4.150.570 € | 4.183.400 € | 4.410.767 € |
| 3.2. Presupuesto personal | 2.623.755 € | 2.723.410 € | 2.791.479 € |
| 3.3. Presupuesto inversión | 200.000 € | 96.785 € | 250.000 € |
| 3.4. Presupuesto fungible | 661.495 € | 553.030 € | 741.481 € |
| 3.5. Grado ejecución económica de proyectos investigación | 100% | 100% | 100% |
| 3.6. Retorno económico | 1.197.121 € | 1.227.361 € | 1.250.000 € |
| 3.7. Retorno vs presupuesto global | 30% | 29,34% | 28,34% |
| 4. Productividad | |||
| 4.1. Proyectos solicitados | ≥60 | 91** | >60 |
| 4.2. Proyectos conseguidos | 6 | 18 | 8 |
| 4.3. Porcentaje proyectos conseguidos/total proyectos solicitados | 10% | 19,7% (40% competitivos) | ≥10% |
| 4.4. Grado de ejecución de cada proyecto | 100% | 100% | 100% |
| 4.5. Publicaciones totales | >40 | 56ß | >40 |
| 4.6. Publicaciones Q1 (publicaciones en revistas con FI más alto) | >20 | 25 | >20 |
| 4.7. Patentes solicitadas | 1 | 1 | 1 |
| 4.8. Patentes conseguidas | 1 | 1 | 1 |
| 4.9. Porcentaje patentes conseguidas/total patentes solicitadas | 100% | 100% | 100% |
| 4.10. Patentes licenciadas | 1 | 0 | 0 |
| 4.11. Spin-Off (propuestas/desarrollo) | 1 | 0 | 0 |
| 4.12. ECs totales presentados por FRS como promotor | - | 1 | 0 |
| 4.13. Proyectos de investigación clínicos presentados | >30 | 48 | >30 |
| 4.14. Premios y reconocimientos | 5ßß | 3 | |
| 5. Colaboraciones (centros y países) | >40 | >40 | >40 |
| 6. Formación | |||
| 6.1. Nº de tesis dirigidas | 6 | 7 | 2 |
| 6.2. Nº estudiantes en formación (predoc) | >10 | 23 | >20 |
| 6.3. Estudiantes en prácticas | >15 | 28 | >20 |
| 7. Economía de la Salud | |||
| 7.1. Nº Contratos revisados | - | ||
| 7.2. Publicaciones | - | 1 | 1 |
| 7.3. Presentación de nuevos proyectos | - | ||
| 8. Plataforma de Bioética y Educación Médica | |||
| 8.1. Acreditación como Centro de Nivel 2 | Aplazada 1 año | 2019 | Presentar candidatura |
| 8.2. Publicaciones | 4 | 3 | 2 |
| 8.3. Comunicaciones en congresos | 2 | 2 | 2 |
| 8.4. Inicio de los 2 proyectos concedidos (ISCIII, Presidencia del Consejo Ministros de Perú) | Ejecución | En ejecución | En ejecución |
| 8.5. Inicio del proyecto de investigación en AP | Iniciado | En ejecución | En ejecución |
| 9. Plataforma de Genómica y Bioinformática | |||
| 9.1. Lanzamiento de la web del servicio | Ejecutado | Ejecutado | |
| 9.2. Ejecución del proyecto concedido por el MINECO | Ejecutado | Ejecutado | |
| 9.3. Publicaciones | 2 | 2 | 2 |
| 9.4. Facturación | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| 10. Análisis Molecular | |||
| 10.1. Apoyo Investigación CIBIR (nº secuencias) | Monitorizar | 4.177 | 5.000 |
| 10.2. Secuencia otros centros externos | Monitorizar | ||
* Se han incluido las unidades dirigidas por personal asistencial. No obstante, todos los grupos cuentan con personal y líneas de trabajo clínicas.
** Se han incluido tanto los proyectos competitivos como los proyectos clínicos.
ß Pendiente de cerrar el año. Datos definitivos a partir de 2019.
ßß 2 Premios extraordinarios de doctorado; 1 premio Astra-Zeneca; AECC; SEBBM.
| ÁREA DE INNOVACIÓN SANITARIA | |||
|---|---|---|---|
| INDICADORES | PREVISIÓN 2018 |
ESTIMACIÓN 31/12/2018 |
PREVISIÓN 2019 |
| 1. Innovación Sanitaria | |||
| Ciudadano | |||
| 1.1. Implantación de un sistema de información, guía y monitorización de accesos a consulta | Iniciado | Finalizado y en servicio en FHC | Finalizado y en servicio en todo AE del SPS de La Rioja |
| 1.2. Consejo Sanitario Telefónico | Finalizado | Finalizado (Recursos materiales) | Finalizado y en servicio para todo el SPS de La Rioja |
| 1.3. Adherencia al tratamiento enviando al ciudadano hoja de medicación activa mediante notificaciones al móvil | Finalizado | Finalizado y en pruebas en tres cupos Centro de Salud | Finalizado y en servicio para todo el SPS de La Rioja |
| 1.4. Foros para escuela de pacientes | Iniciado | Finalizada y en servicio las escuela de pacientes de nefrología | Finalizadas y en servicio las escuelas de pacientes de Salud Pública, Demencia, Insuficiencia Cardiaca, EPOC, Diabetes |
| Organización | |||
| 1.5. Prescripción de Vida Saludable/Promoción de la Salud | Iniciado | Finalizado y en servicio Promoción de la Salud Primera campaña paseos saludables | Finalizado y en servicio Prescripción de Vida Saludable y más iniciativas de promoción de la salud |
| 1.6. Unificar Hospital Onco-hematológico FHC-HSP | Iniciado | Finalizado y en servicio HSP | Finalizado y en servicio HSP y FHC |
| 1.7. Historial Socio-sanitario | Iniciado | Finalizado y en servicio para los ciudadanos | Finalizado y en servicio para profesional si S.S. y Salud acuerdan cesión de datos |
| 1.8. Unificar contabilidad de costes FHC – SERIS | Finalizado | Finalizado y en servicio SERIS | Finalizado y en servicio en todo el SPS de La Rioja |
| Recursos | |||
| 1.9. Administración terapéutica en movilidad | Finalizado | Finalizado y en servicio en FHC | Finalizado y en servicio en FHC y HSP |
| 1.10. Módulo de prescripción electrónica único ambulatorio para AP y AE y soporte a la decisión clínica en la prescripción | Finalizado | Finalizado y en servicio en todo el SPS de La Rioja | Finalizado y en servicio en todo el SPS de La Rioja. Incremento de los niveles de utilización un 20% respecto al 2018 |
| 1.11. Firma biométrica de consentimientos informados con bolígrafos digitales | Iniciado | Iniciado | Finalizado y en servicio en todo el SPS de La Rioja |
| 1.12. Generación de alertas | Iniciado | Finalizado y en pruebas | Finalizado y en servicio en todo el SPS de La Rioja |
| 2. Gestión y difusión de la Innovación | |||
| 2.1. Estrategia de innovación | Aprobada | En ejecución | En ejecución |
| 2.2. Canales (web, twitter, Facebook) creados para la difusión de la Innovación y nº de mensajes | 100 | 200 | 150 |
| 2.3. Definición de agenda de formación | Finalizado | Finalizado. 1 acción formativa | Finalizado. 3 acciones formativas |
| 2.4. Constitución de un mapa de Alianzas. Número de Acuerdos/convenios firmados | 3 | 3. Ecoembes, Bayer, Pompeu-Fabra | 4 |
| 2.5. Sistema de seguimiento/evaluación de proyectos de innovación | Finalizado | Finalizado | Finalizado |
| 2.6. Desarrollo de la política de protección de la innovación | Finalizado | Finalizado | Finalizado |
| 2.7. Seguimiento de objetivos de la Estrategia de innovación | Finalizado | Finalizado | Finalizado |
| 2.8. Premios y reconocimientos | 1 | 3 | 1 |
| 2.9. Número de exposiciones y ponencias en materia de innovación | 5 | 20 | 5 |
| 2.10. Desarrollo de herramienta para recolección y gestión de ideas. Número de ideas recibidas en total | 40 | 42 | 48 |
| 2.11. Número de ideas recibidas de profesionales de Rioja Salud | 20 | 21 | 28 |
| 2.12. Número de actuaciones de innovación proyectadas a partir de gestión de ideas | 2 | 3 | 4 |
| ÁREA DE FORMACIÓN | |||
|---|---|---|---|
| INDICADORES | PREVISIÓN 2018 |
ESTIMACIÓN 31/12/2018 |
PREVISIÓN 2019 |
| Nº actividades formativas previstas inicialmente | 230 | 259 | 262 |
| Nº de nuevas actividades incorporadas a lo largo del año | 20 | 113 | |
| Nº total de actividades (previstas más incorporadas) | 372 | ||
| Nº total de actividades formativas desarrolladas | 311 | ||
| Porcentaje de ejecución del programa formativo | 84% | 83,6% | 82% |
| Nº total de solicitudes recibidas | 22.010 | ||
| Nº total de admitidos | 5.100 | 8.200 | |
| Nº total de alumnos participantes que han finalizado los cursos (diplomas/certificados) | 6.648 | ||
| Porcentaje de alumnos que finalizan el curso (diplomas/certificados) respecto al número total de admitidos | 88% | ||
| Horas de formación impartidas | 2.200 | 2.815 | |
| Coste desarrollo del programa de Formación Continuada | 135.000€ | 140.000 | 152.000 |
| Valoración media de los cursos impartidos (encuesta) | 8,5 | 8,72 | |
| ÁREA DE GESTIÓN | |||
|---|---|---|---|
| INDICADORES | PREVISIÓN 2018 |
ESTIMACIÓN 31/12/2018 |
PREVISIÓN 2019 |
| 1. GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA | |||
| 1.1. Porcentaje ejecución presupuestaria | 100% | 100% | 100% |
1.2. % ingresos complementarios/total dotación presupuestaria de la Consejería
|
≥5% ≥2% |
5,51% 2,64% |
5,5% 2,5% |
| 2. RECURSOS HUMANOS | |||
| 2.1. Índice de absentismo laboral | ≥2,5% | 3% * | ≥2,5% |
| 2.2. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de RRHH | ≥8 | 8,57 | ≥8,5 |
| 3. CONTABILIDAD | |||
| 3.1. Incidencias en la justificación económica de las subvenciones recibidas | Máximo 2 | 0 | Máximo 1 |
| 3.2. Incremento de ingresos por facturación a terceros por prestaciones asistenciales, ensayos y tasas Ceiclar | ≥ 5% anual | 56,31% ** | ≥ 5% anual |
| 3.3. Porcentaje de recuperación sobre facturación a terceros | ≥ 95% | 95% | ≥ 95% |
| 4. CONTRATACIÓN | |||
| 4.1. Porcentaje de ahorro en los procedimientos de contratación sobre presupuesto total para contrataciones | ≥ 2% | - 6,04% *** 3,59% (eliminado el efecto de 2 contratos) |
≥ 2% |
| 4.2. Nuevas contrataciones mediante procedimiento abierto, al amparo de la nueva ley de contratos | - | - | Monitorizar |
| 4.3. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de Contratación | ≥ 8 | 8,62 | ≥ 8,5 |
| 5. COMPRAS | |||
| 5.1. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de Compras | ≥ 8 | 8,76 | ≥ 8,5 |
| 5.2. Porcentaje devoluciones de pedidos por errores en su tramitación | <2% | 0,25% | <1% |
| 6. SERVICIOS GENERALES | |||
| 6.1. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de Servicios Generales | ≥ 8 | 8,83 (limpieza) 8,69 (manten) |
≥ 8,5 |
| 7. CALIDAD | |||
| 7.1. Impulsar y desarrollar la implantación de un sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001 | 1ª Auditoria revisión abril 2018 | Informe sin no conformidades | 2ª Auditoria revisión abril 2019 |
| 7.2. Implantación modelo EFQM para Investigación, Formación y Gestión (2016: Memoria EFQM) | Presentar memoria EFQM | Q bronce | Q plata Año 2020 |
(*) Durante el año el índice se ha acercado al 4%, por bajas de larga duración. En los meses de octubre y noviembre el índice ha bajado al 2,2%.
(**) La Plataforma de Genómica casi ha quintuplicado su facturación.
(***) La desviación se produce por dos contratos concretos: Radiofarmacia (incorpora nuevos reactivos y se incrementan notablemente los precios después de 4 años) y las Agujas de Biopsia (se ha incrementado el precio de un artículo el esto se mantienen constantes).
5) Presupuesto Económico
5) PRESUPUESTO ECONÓMICO 2019
| ÁREA ASISTENCIAL Y SERVICIOS GENERALES | ÁREA DE INVESTIGACIÓN | |
|---|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE | 16.108.195 € | 4.410.767 € |
| TOTAL PRESUPUESTO PARA INVERSIONES | 325.000 € | 250.000 € |
| IMPORTE | ||
| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA | 19.607.241 € | |
| Transferencias corrientes para atención especializada | 14.621.474 | |
| Transferencias corrientes para investigación y desarrollo de la salud | 4.410.767 | |
| Transferencias de capital para atención especializada | 325.000 | |
| Transferencias de capital para investigación y desarrollo de la salud | 250.000 | |
| INGRESOS COMPLEMENTARIOS | 1.486.721 € | |
| Proyectos de Investigación, ensayos clínicos y otros | 807.000 | |
| Facturación a terceros por prestaciones asistenciales | 386.000 | |
| Convenios de colaboración, donaciones y otros | 238.621 | |
| Otros ingresos varios | 55.100 | |
| TOTAL INGRESOS | 21.093.962 € |
CUENTA DE EXPLOTACIÓN DESGLOSADA
| NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO 2019 | PRESUPUESTO 2019 GENERAL | PRESUPUESTO 2019 INVESTIGACIÓN |
| COMPRAS | 8.032.790 | 7.291.309 | 741.481 |
| Compras de productos farmacéuticos | 1.266.905 | 1.256.905 | 10.000 |
| Compras de material sanitario de consumo | 697.609 | 249.681 | 447.929 |
| Compra de instrumental y pequeño utillaje | 34.000 | 11.250 | 22.750 |
| Compras de vestuario, lencería y calzado | 9.500 | 7.125 | 2.375 |
| Compras de otros aprovisionamientos | 56.510 | 37.736 | 18.774 |
| Trabajos realizados por otras empresas | 0/td> | 0 | 0 |
| Servicios asistenciales prestados profesionales | 5.968.266 | 5.728.613 | 239.653 |
| SERVICIOS EXTERIORES | 2.441.285 | 1.601.478 | 839.807 |
| Arrendamientos y cánones | 49.852 | 46.102 | 3.750 |
| Reparaciones y conservación | 1.118.971 | 892.096 | 226.875 |
| Servicios de profesionales | 703.899 | 384.069 | 319.830 |
| Transportes | 12.000 | 9.000 | 3.000 |
| Primas de seguros | 55.884 | 39.432 | 16.452 |
| Servicios bancarios y similares | 500 | 500 | 0 |
| Publicidad/relaciones publicas | 23.417 | 23.417 | 0 |
| Suministros | 82.126 | 49.276 | 32.850 |
| Otros servicios | 394.636 | 157.586 | 237.050 |
| TRIBUTOS | 20.000 | 12.000 | 8.000 |
| GASTOS DE PERSONAL | 9.949.886 | 7.158.407 | 2.791.479 |
| Sueldos y salarios | 7.673.183 | 5.528.600 | 2.144.583 |
| Seguridad Social cargo de la empresa | 2.256.704 | 1.614.807 | 641.896 |
| Gastos de formación | 20.000 | 15.000 | 5.000 |
| OTROS GASTOS GESTION | 50.000 | 30.000 | 20.000 |
| Ayudas monetarias realizadas | 30.000 | 30.000 | 0 |
| Gastos de proyectos de investigación | 20.000 | 0 | 20.000 |
| GASTOS FINANCIEROS | 5.000 | 3.000 | 2.000 |
| PERD. INMOVILIZADO Y GTOS. EXTRAORD. | 20.000 | 12.000 | 8.000 |
| TOTAL GASTO CORRIENTE | 20.518.962 | 16.108.195 | 4.410.767 |