ANEXOS

1) ESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO

Estructura Física	Ubicación
Cuidados Paliativos: 10 camas de hospital, 2 consultas externas y 5 equipos de atención domiciliaria.	Hospital de La Rioja
Unidad de Mama y unidad móvil	Hospital San Pedro-Unidad móvil
Banco de Sangre: Laboratorio y unidad de extracción móvil	Hospital San Pedro-Unidad móvil
Laboratorio Virología	Hospital San Pedro
Anatomía Patológica	Hospital San Pedro
Oncología Radioterápica	CIBIR
Medicina Nuclear/2 camas hospitalarias (tratamiento metabólico cáncer tiroides)	CIBIR/Hospital San Pedro
Análisis Molecular	CIBIR
Protección Radiológica	Hospital San Pedro
Informática y Gestión	CIBIR
Formación	Hospital San Pedro
Investigación	CIBIR

Equipamiento tecnológico	Nº
Mamógrafos digitales, uno de ellos tomosíntesis e imagen sintetizada (ubicación: HSP) *	2
Aceleradores lineales multienergéticos * Tratamientos (VMAT)-(IGRT)-(SBRT) Tratamientos (IMRT)-(IGRT)	2
Gammacámaras SPECT y SPECT/TAC *	2
PET-TC BIOGRAPH 6 *	1
Sala de cultivos celulares con nivel 2 de contención biológica	1
Laboratorio con nivel 3 de contención biológica	1
Laboratorio de histotecnología para el procesamiento y tinción de tejidos	1
Citometría de flujo	1
Bioinformática	1
Equipo de hemodinámica (ubicación: HSP) *	1
Simuladores *	1
Unidad móvil de mama	1
Unidad móvil donación B. Sangre	1
Animalario con barrera SPF	1
Sala de microbiología con nivel 2 de contención biológica	1
Microscopía que incluye microscopía confocal, fluorescente y pathway	1
Laboratorio de proteómica con tecnología DIGE 2D y espectrometría de masas.	1
Genómica con tecnología de secuenciación masiva	1
T.A.C. (ubicación: HSP) *	1
Quirófano de braquiterapia para tratamientos de alta y baja tasa de dosis	1

* Equipamiento tecnológico asignado al Hospital San Pedro en la ESCRI

2) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

Población de referencia	Hombres	Mujeres	Total
Padrón – 1/01/2018	155.613	159.758	315.371
Tarjetas sanitarias	Nacionales	Extranjeros	Total
TIS La Rioja – 13/12/2018	271.756	37.569	309.325

3) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

4) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD

ÁREA ASISTENCIAL
CUIDADOS PALIATIVOS	PREVISIÓN 2018	ACTIVIDAD 30/11/2018	PREVISIÓN 2019
Equipos domiciliarios
Pacientes nuevos	650	579	650
Total pacientes	2.700	2.622	2.800
Estancias totales domicilio	60.000	60.262	65.000
Estancia media domicilio	22	22,98	22
Total visitas domicilio	5.500	5.612	6.000
Hospitalización
Ingresos	430	433	430
Estancias totales (días)	3.500	3.031	3.300
Estancia media	8	7	7,5
Consultas externas
Primeras	80	59	70
Sucesivas	1.700	1.403	1.600
Relación sucesivas primeras	18	23,77	20
Área psicología
Enfermos atendidos	1.600	1.478	1.650
Familiares atendidos	2.200	1.962	2.300
Sesiones totales	3.000	2.628	3.000
Área trabajo social
Casos nuevos	480	426	470
Casos totales	2.400	2.424	2.600
Atención al duelo (Convenio La Caixa)
Nuevos	350	291	330
Familiares	1.000	985	1.150
Consultas totales	900	1.008	1.200
Trabajo Social (consultas)	250	210	250
Atención Psicosocial (Convenio La Caixa)
Enfermos nuevos	300	304	330
Familiares atendidos	1.000	946	1.100
Pacientes atendidos	700	700	740
Visitas domicilio	1.500	1.385	1.500
MEDICINA NUCLEAR	PREVISIÓN 2018	ACTIVIDAD 30/11/2018	PREVISIÓN 2019
SPECT	495	470	550
SPECT CARDIACO	200	82	150
PET-CT	1.670	1.537	1.700
Resto pruebas diagnósticas	2.169	1.711	2.172
Tratamiento	72	74	75
Terapia metabólica	23	12	23
UNIDAD ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	PREVISIÓN 2018	ACTIVIDAD 30/11/2018	PREVISIÓN 2019
Total planificaciones	4.000	2.717	3.500
Sesiones acelerador	14.000	10.979	12.000
Radioterapia externa (pacientes)	900	851	900
Radioterapia (nº implantes)	400	272	400
Braquiterapia (nº pacientes)	100	70	100
Consultas externas
Primeras	1000	885	900
Sucesivas	2.800	2.866	2.900
Relación Sucesivas/Primeras	2,80	3,24	3,20
BANCO DE SANGRE	PREVISIÓN 2018	ACTIVIDAD 30/11/2018	PREVISIÓN 2019
Donación
Donantes nuevos	1.100	1.191	1.200
Donaciones totales	10.500	9.242	10.400
Sangre total	10.350	9.145	10.250
Aféresis	150	96	150
Transfusión
Solicitud transfusiones	8.000	7.691	8.000
Otras pruebas	12.500	11.795	12.500
UNIDAD DIAGNÓSTICA DE MAMA	PREVISIÓN 2018	ACTIVIDAD 30/11/2018	PREVISIÓN 2019
Diagnóstico por la imagen
Estudios mamográficos	7.500	6.526	7.200
Estudios ecográficos	8.000	6.377	7.500
Unidad intervencionista
Citologías	350	174	250-300
Biopsias	700	471	550
Programa de screening **
Población diana	20.000	19.156	20.000
% Participación	≥ 86%	86,4%	≥ 86%
Tasa canceres diagnosticados	≥3,5‰	3,8‰ (hasta 15/10/2018)	≥3,5‰
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA	PREVISIÓN 2018	ACTIVIDAD 30/11/2018	PREVISIÓN 2019
Control de calidad de equipos	300	264	300
Dosimetría	1.150	1.138	1.200
Vigilancia radiológica y médica	125	114	125
Control de residuos	600	410	600

 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
INDICADORES	PREVISIÓN 2018	ESTIMACIÓN 31/12/2018	PREVISIÓN 2019
1. Unidades (líneas de investigación)
1.1. Unidades de investigación/Plataformas de CIBIR	12/4	12/4	12/4
1.2. Unidades (líneas de investigación clínicas vs total CIBIR)	6/12	6/12*	6/12*
2. Personal
2.1. Personal total	82	91	93
2.2. Personal financiado externamente	47	57	59
2.3. Porcentaje personal financiado externamente respecto al total personal	57%	62,6%	63,4%
2.4. % Doctores total	59%	54,9%	54,8%
2.5. % mujeres	70%
3. Económicos:
3.1. Presupuesto global	4.150.570 €	4.183.400 €	4.410.767 €
3.2. Presupuesto personal	2.623.755 €	2.723.410 €	2.791.479 €
3.3. Presupuesto inversión	200.000 €	96.785 €	250.000 €
3.4. Presupuesto fungible	661.495 €	553.030 €	741.481 €
3.5. Grado ejecución económica de proyectos investigación	100%	100%	100%
3.6. Retorno económico	1.197.121 €	1.227.361 €	1.250.000 €
3.7. Retorno vs presupuesto global	30%	29,34%	28,34%
4. Productividad
4.1. Proyectos solicitados	≥60	91**	>60
4.2. Proyectos conseguidos	6	18	8
4.3. Porcentaje proyectos conseguidos/total proyectos solicitados	10%	19,7% (40% competitivos)	≥10%
4.4. Grado de ejecución de cada proyecto	100%	100%	100%
4.5. Publicaciones totales	>40	56ß	>40
4.6. Publicaciones Q1 (publicaciones en revistas con FI más alto)	>20	25	>20
4.7. Patentes solicitadas	1	1	1
4.8. Patentes conseguidas	1	1	1
4.9. Porcentaje patentes conseguidas/total patentes solicitadas	100%	100%	100%
4.10. Patentes licenciadas	1	0	0
4.11. Spin-Off (propuestas/desarrollo)	1	0	0
4.12. ECs totales presentados por FRS como promotor	-	1	0
4.13. Proyectos de investigación clínicos presentados	>30	48	>30
4.14. Premios y reconocimientos		5ßß	3
5. Colaboraciones (centros y países)	>40	>40	>40
6. Formación
6.1. Nº de tesis dirigidas	6	7	2
6.2. Nº estudiantes en formación (predoc)	>10	23	>20
6.3. Estudiantes en prácticas	>15	28	>20
7. Economía de la Salud
7.1. Nº Contratos revisados	-
7.2. Publicaciones	-	1	1
7.3. Presentación de nuevos proyectos	-
8. Plataforma de Bioética y Educación Médica
8.1. Acreditación como Centro de Nivel 2	Aplazada 1 año	2019	Presentar candidatura
8.2. Publicaciones	4	3	2
8.3. Comunicaciones en congresos	2	2	2
8.4. Inicio de los 2 proyectos concedidos (ISCIII, Presidencia del Consejo Ministros de Perú)	Ejecución	En ejecución	En ejecución
8.5. Inicio del proyecto de investigación en AP	Iniciado	En ejecución	En ejecución
9. Plataforma de Genómica y Bioinformática
9.1. Lanzamiento de la web del servicio		Ejecutado	Ejecutado
9.2. Ejecución del proyecto concedido por el MINECO		Ejecutado	Ejecutado
9.3. Publicaciones	2	2	2
9.4. Facturación	Pendiente	Pendiente	Pendiente
10. Análisis Molecular
10.1. Apoyo Investigación CIBIR (nº secuencias)	Monitorizar	4.177	5.000
10.2. Secuencia otros centros externos	Monitorizar

* Se han incluido las unidades dirigidas por personal asistencial. No obstante, todos los grupos cuentan con personal y líneas de trabajo clínicas.
** Se han incluido tanto los proyectos competitivos como los proyectos clínicos.
ß Pendiente de cerrar el año. Datos definitivos a partir de 2019.
ßß 2 Premios extraordinarios de doctorado; 1 premio Astra-Zeneca; AECC; SEBBM.

 

ÁREA DE INNOVACIÓN SANITARIA
INDICADORES	PREVISIÓN 2018	ESTIMACIÓN 31/12/2018	PREVISIÓN 2019
1. Innovación Sanitaria
Ciudadano
1.1. Implantación de un sistema de información, guía y monitorización de accesos a consulta	Iniciado	Finalizado y en servicio en FHC	Finalizado y en servicio en todo AE del SPS de La Rioja
1.2. Consejo Sanitario Telefónico	Finalizado	Finalizado (Recursos materiales)	Finalizado y en servicio para todo el SPS de La Rioja
1.3. Adherencia al tratamiento enviando al ciudadano hoja de medicación activa mediante notificaciones al móvil	Finalizado	Finalizado y en pruebas en tres cupos Centro de Salud	Finalizado y en servicio para todo el SPS de La Rioja
1.4. Foros para escuela de pacientes	Iniciado	Finalizada y en servicio las escuela de pacientes de nefrología	Finalizadas y en servicio las escuelas de pacientes de Salud Pública, Demencia, Insuficiencia Cardiaca, EPOC, Diabetes
Organización
1.5. Prescripción de Vida Saludable/Promoción de la Salud	Iniciado	Finalizado y en servicio Promoción de la Salud Primera campaña paseos saludables	Finalizado y en servicio Prescripción de Vida Saludable y más iniciativas de promoción de la salud
1.6. Unificar Hospital Onco-hematológico FHC-HSP	Iniciado	Finalizado y en servicio HSP	Finalizado y en servicio HSP y FHC
1.7. Historial Socio-sanitario	Iniciado	Finalizado y en servicio para los ciudadanos	Finalizado y en servicio para profesional si S.S. y Salud acuerdan cesión de datos
1.8. Unificar contabilidad de costes FHC – SERIS	Finalizado	Finalizado y en servicio SERIS	Finalizado y en servicio en todo el SPS de La Rioja
Recursos
1.9. Administración terapéutica en movilidad	Finalizado	Finalizado y en servicio en FHC	Finalizado y en servicio en FHC y HSP
1.10. Módulo de prescripción electrónica único ambulatorio para AP y AE y soporte a la decisión clínica en la prescripción	Finalizado	Finalizado y en servicio en todo el SPS de La Rioja	Finalizado y en servicio en todo el SPS de La Rioja. Incremento de los niveles de utilización un 20% respecto al 2018
1.11. Firma biométrica de consentimientos informados con bolígrafos digitales	Iniciado	Iniciado	Finalizado y en servicio en todo el SPS de La Rioja
1.12. Generación de alertas	Iniciado	Finalizado y en pruebas	Finalizado y en servicio en todo el SPS de La Rioja
2. Gestión y difusión de la Innovación
2.1. Estrategia de innovación	Aprobada	En ejecución	En ejecución
2.2. Canales (web, twitter, Facebook) creados para la difusión de la Innovación y nº de mensajes	100	200	150
2.3. Definición de agenda de formación	Finalizado	Finalizado. 1 acción formativa	Finalizado. 3 acciones formativas
2.4. Constitución de un mapa de Alianzas. Número de Acuerdos/convenios firmados	3	3. Ecoembes, Bayer, Pompeu-Fabra	4
2.5. Sistema de seguimiento/evaluación de proyectos de innovación	Finalizado	Finalizado	Finalizado
2.6. Desarrollo de la política de protección de la innovación	Finalizado	Finalizado	Finalizado
2.7. Seguimiento de objetivos de la Estrategia de innovación	Finalizado	Finalizado	Finalizado
2.8. Premios y reconocimientos	1	3	1
2.9. Número de exposiciones y ponencias en materia de innovación	5	20	5
2.10. Desarrollo de herramienta para recolección y gestión de ideas. Número de ideas recibidas en total	40	42	48
2.11. Número de ideas recibidas de profesionales de Rioja Salud	20	21	28
2.12. Número de actuaciones de innovación proyectadas a partir de gestión de ideas	2	3	4

 

ÁREA DE FORMACIÓN
INDICADORES	PREVISIÓN 2018	ESTIMACIÓN 31/12/2018	PREVISIÓN 2019
Nº actividades formativas previstas inicialmente	230	259	262
Nº de nuevas actividades incorporadas a lo largo del año	20	113
Nº total de actividades (previstas más incorporadas)		372
Nº total de actividades formativas desarrolladas		311
Porcentaje de ejecución del programa formativo	84%	83,6%	82%
Nº total de solicitudes recibidas		22.010
Nº total de admitidos	5.100	8.200
Nº total de alumnos participantes que han finalizado los cursos (diplomas/certificados)		6.648
Porcentaje de alumnos que finalizan el curso (diplomas/certificados) respecto al número total de admitidos		88%
Horas de formación impartidas	2.200	2.815
Coste desarrollo del programa de Formación Continuada	135.000€	140.000	152.000
Valoración media de los cursos impartidos (encuesta)	8,5	8,72

 

ÁREA DE GESTIÓN
INDICADORES	PREVISIÓN 2018	ESTIMACIÓN 31/12/2018	PREVISIÓN 2019
1. GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
1.1. Porcentaje ejecución presupuestaria	100%	100%	100%
1.2. % ingresos complementarios/total dotación presupuestaria de la Consejería Proyectos de Investigación, convenios de colaboración y donaciones Prestaciones asistenciales y otros varios	≥5% ≥2%	5,51% 2,64%	5,5% 2,5%
2. RECURSOS HUMANOS
2.1. Índice de absentismo laboral	≥2,5%	3% *	≥2,5%
2.2. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de RRHH	≥8	8,57	≥8,5
3. CONTABILIDAD
3.1. Incidencias en la justificación económica de las subvenciones recibidas	Máximo 2	0	Máximo 1
3.2. Incremento de ingresos por facturación a terceros por prestaciones asistenciales, ensayos y tasas Ceiclar	≥ 5% anual	56,31% **	≥ 5% anual
3.3. Porcentaje de recuperación sobre facturación a terceros	≥ 95%	95%	≥ 95%
4. CONTRATACIÓN
4.1. Porcentaje de ahorro en los procedimientos de contratación sobre presupuesto total para contrataciones	≥ 2%	- 6,04% *** 3,59% (eliminado el efecto de 2 contratos)	≥ 2%
4.2. Nuevas contrataciones mediante procedimiento abierto, al amparo de la nueva ley de contratos	-	-	Monitorizar
4.3. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de Contratación	≥ 8	8,62	≥ 8,5
5. COMPRAS
5.1. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de Compras	≥ 8	8,76	≥ 8,5
5.2. Porcentaje devoluciones de pedidos por errores en su tramitación	<2%	0,25%	<1%
6. SERVICIOS GENERALES
6.1. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de Servicios Generales	≥ 8	8,83 (limpieza) 8,69 (manten)	≥ 8,5
7. CALIDAD
7.1. Impulsar y desarrollar la implantación de un sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001	1ª Auditoria revisión abril 2018	Informe sin no conformidades	2ª Auditoria revisión abril 2019
7.2. Implantación modelo EFQM para Investigación, Formación y Gestión (2016: Memoria EFQM)	Presentar memoria EFQM	Q bronce	Q plata Año 2020

(*) Durante el año el índice se ha acercado al 4%, por bajas de larga duración. En los meses de octubre y noviembre el índice ha bajado al 2,2%.
(**) La Plataforma de Genómica casi ha quintuplicado su facturación.
(***) La desviación se produce por dos contratos concretos: Radiofarmacia (incorpora nuevos reactivos y se incrementan notablemente los precios después de 4 años) y las Agujas de Biopsia (se ha incrementado el precio de un artículo el esto se mantienen constantes).