Plan de Actuación 2023

ANEXOS

1) ESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO

Estructura Física Ubicación
Cuidados Paliativos: 10 camas de hospital, 2 consultas externas y 5 equipos de atención domiciliaria. Hospital de La Rioja
Unidad Diagnóstica de Mama y Unidad Móvil Hospital San Pedro-Unidad móvil
Banco de Sangre: Laboratorio y unidad de extracción móvil Hospital San Pedro-Unidad móvil
Laboratorio Virología Hospital San Pedro
Anatomía Patológica Hospital San Pedro
Oncología Radioterápica CIBIR

Medicina Nuclear/2 camas hospitalarias
(tratamiento metabólico cáncer tiroides)

Hospital San Pedro

Laboratorio de Genética CIBIR
Radiofísica y Protección Radiológica Hospital San Pedro/CIBIR
Informática y Gestión CIBIR
Formación CIBIR/Hospital San Pedro
Investigación CIBIR
Equipamiento tecnológico
Mamógrafos digitales, uno de ellos con tomosíntesis e imagen sintetizada (ubicación: HSP y Unidad Móvil) * 2
Aceleradores lineales multienergéticos *
Tratamientos (VMAT)-(IGRT)-(SBRT)
3(1)
Simulador SOMATOM SCOPE POWER * 1
Quirófano de braquiterapia para tratamientos de alta y baja tasa de dosis 1
Gammacámaras SPECT/TAC * 2(1)
PET-TC BIOGRAPH 6* 1(1)
Equipo de hemodinámica (ubicación: HSP) * 1(1)
Angiógrafo (ubicación: HSP) * 1(1)
Resonancias magnéticas (ubicación HSP y Hospital de Calahorra) * 4(1)
T.A.C. (ubicación: HSP y Hospital de Calahorra) * 3(1)
Unidad móvil de mama 1
Unidad móvil donación B. Sangre 1
Animalario con barrera SPF 1
Sala de cultivos celulares con nivel 2 de contención biológica 1
Laboratorio con nivel 3 de contención biológica 1
Laboratorio de histotecnología para el procesamiento y tinción de tejidos 1
Citometría de flujo 1
Plataforma de Genómica con tecnología de secuenciación masiva 1
Plataforma tecnológica de Bioinformática 1
Sala de microbiología con nivel 2 de contención biológica 1
Microscopía que incluye microscopía confocal, fluorescente y pathway 1
Laboratorio de proteómica con tecnología DIGE 2D y espectrometría de masas 1

(1) Equipamiento financiado por Plan Inveat (incluido en la tabla anterior):
Se han sustituido en 2022: 1 TC y 1 angiógrafo.
Se sustituirán en 2023: 1 SPECT TC ,1 acelerador, 1 PET y 1 RM.
Se ampliará en 2023 1 RM y 1 equipo de hemodinámica.


2) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

Población de referencia Mujeres Hombres Total
Padrón – 01/01/2022 (avance)(2) 161.863 157.622 319.485
Tarjetas sanitarias Mujeres Hombres Total
TIS La Rioja – 10/12/2021 158.865 154.988 313.853
(2) Fuente: Estadística al día. Gobierno de La Rioja. Instituto de Estadística de La Rioja. Instituto Nacional de Estadística.

3) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

ÁREAS / UNIDADES Grupo Profesional
Directivos Grupo 1 Grupo 2 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 8 Grupo 9 Grupo 10 Grupo 11 Grupo 12 TOTAL
Cuidados Paliativos   9 12     3 4 3 2     33
Diagnóstico de Mama     1   4   1   5     11
Medicina Nuclear   3 3   3 2           11
Centro Transfusión La Rioja   4 11   11   1     6   33
Oncología Radioterápica   5 2   10 1     1 3 1 23
Protección Radiológica   5     2             7
Rehabilitación   1   2               3
Otras plazas asistenciales   1 1   2 2   1 4     11
ÁREA ASISTENCIAL 0 28 30 2 32 8 6 4 12 9 1 132
Coordinación general   1         3   1 1   6
Oncología   3     3   4         10
Microbiología Molecular   1     1   1         3
Enfermedades Infecciosas y VIH         2   9         11
Enfermedades Neurodegenerativas   1     1   3         5
Economía de la Salud                       0
Plataforma de apoyo       2   3         5
ÁREA DE INVESTIGACIÓN 0 6 0 0 9 0 23 0 1 1 0 40
Gestión 2           5 2 4 2   15
Otros             6         6
Formación             1     1   2
GESTIÓN Y SERVICIOS GENERALES 2 0 0 0 0 0 12 2 4 3 0 23
INNOVACIÓN SANITARIA             4         5
DIRECCIÓN GERENCIA 1                     0
TOTAL FUNDACIÓN 3 34 30 2 41 8 45 6 17 13 1 200

4) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD

INDICADORES ASISTENCIALES
CUIDADOS PALIATIVOS PREVISIÓN
2022
ACTIVIDAD REAL
30/11/2022
PREVISIÓN
2023
Equipos domiciliarios
Pacientes nuevos 590 578 610
Total pacientes 2.400 2.245 2.425
Estancias totales domicilio 55.000 48.594 53.011
Estancia media domicilio 23 21,64 22,50
Total visitas domicilio 4.800 4.930 5.100
Hospitalización
Ingresos 300 289 310
Estancias totales (días) 3.000 2.780 3.000
Estancia media 10 9,61 10
Unidad de Soporte
Primeras 450 409 450
Sucesivas 350 423 460
Visitas totales 750 833 850
Consultas externas
Primeras 200 284 300
Sucesivas 1.200 1.726 1.750
Relación sucesivas primeras 6 6,07 6,1
Área psicología
Enfermos atendidos 1.680 1.531 1.670
Familiares atendidos 2.300 2.230 2.350
Sesiones totales 3.200 3.078 3.250
Casos nuevos 600 656 670
Casos totales 2.650 2.310 2.500
Atención al duelo psicología
Casos nuevos 400 373 400
Casos totales 1.600 1.861 1.900
Casos vistos 850 847 900
Familiares atendidos 1.000 1.057 1.100
Consultas totales (sesiones individuales) 1.100 1.117 1.120
Área trabajo social
Casos nuevos 600 557 600
Casos totales 2.600 2.559 2.650
Sesiones terapéuticas 2.750 2.570 2.800
Número de pacientes atendidos 1.450 1.503 1.550
Número de familias atendidas 2.000 2.115 2.200
Atención al duelo trabajo social
Casos nuevos 220 164 180
Casos totales 1.650 1.147 1.200
Casos atendidos 230 136 150
Familiares atendidos 290 235 250
Sesiones individuales de duelo 280 184 200
GRUPO CP PEDIÁTRICOS
Intervenciones
40 37 40

Enfermería Domicilio

Turno mañanas (8-15h)
Total visitas domicilio1
Intervenciones consulta2
Turno tardes (14-21h)3
Total visitas domicilio
1. Total de visitas realizadas por enfermería dentro del equipo junto al médico.
2. Las intervenciones de consulta consisten en analíticas, curas, inyectables, electrocardiogramas…El número va descendiendo sobre todo en analíticas ya que son pacientes que pueden acudir a su Centro de Salud. En consulta la actividad de enfermería la realiza el TCAE y Supervisora (en su defecto realizan las actividades propias de enfermería el personal de domicilio).
3. En el turno de tardes sólo se realizan visitas a domicilio por parte del personas de enfermería.

6.000
150

1.500

 

5.311
170

1.193

 

5.700
180

1.300

 

MEDICINA NUCLEAR PREVISIÓN
2022
ACTIVIDAD REAL
30/11/2022
PREVISIÓN
2023
Medicina nuclear convencional diagnóstica
(Planares, Spect y Spect/CT)
2.000 1.741 2.020
PET-CT (área oncológica y área inflamación-infección) 1.800 2.000 2.250
Neurología nuclear 370 366 400
Cardiología nuclear 350 247 250
Terapia metabólica 80 60 80
Cáncer de tiroides 23 20 23
Hipertiroidismo 50 37 50
Sinoviortesis Y-90 5 3 5
Lutathera 2 0 2
UNIDAD ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA PREVISIÓN
2022
ACTIVIDAD REAL
30/11/2022
PREVISIÓN
2023
Total planificaciones 850 869 1.000
Sesiones acelerador 11.000 10.842 11.000
Radioterapia externa (pacientes) 900 719 900
Radioterapia (nº implantes) 400 360 400
Braquiterapia (nº pacientes) 100 90 90
Biopsias Transperineal guiada por imagen 40 21 25
Consultas externas
Primeras 900 954 1.000
Sucesivas 5.500 5.285 5.500
Relación Sucesivas/Primeras 6,1 5,53 5,5
BANCO DE SANGRE PREVISIÓN
2022
ACTIVIDAD REAL
30/11/2022
PREVISIÓN
2023
Donación
Donantes nuevos 1.200 1.088 1.200
Donaciones totales 10.400 9.113 10.400
Sangre total 10.225 9.062 10.225
Aféresis 175 51 175
Transfusión
Solicitud transfusiones 8.500 8.343 8.500
Otras pruebas 12.500 11.343 12.500
UNIDAD DIAGNÓSTICA DE MAMA PREVISIÓN
2022
ACTIVIDAD REAL
30/11/2022
PREVISIÓN
2023
Diagnóstico por la imagen
Estudios mamográficos 7.000 6.587 7.000
Estudios ecográficos 7.000 5.801 7.000
Unidad intervencionista
Citologías 250 191 250
Biopsias 600 653 700
Programa de screening * *  
Población (mujeres citadas) 20.000 23.339 21.000 (Población Diana)
Nº de Mujeres Revisadas   20.544  
% Participación (de las citadas) ≥86% ≥86,08%* ≥88%
Tasa canceres diagnosticados --------- ≥3,8‰ (hasta octubre 2022) ≥3,5‰
* La situación Covid -19 para el PDPCM ha generado un retraso en la revisión bienal, por lo que se ha realizado actividad extraordinaria durante unos meses.
RADIOFÍSICA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PREVISIÓN
2022
ACTIVIDAD REAL
30/11/2022
PREVISIÓN
2023
Garantía de calidad  
Controles calidad de equipos 1.000 1.353 1.300
Controles calidad de tratamientos 1.700 2.084 2.000
Dosimetrías clínicas  
Simples 150 290 200
Complejas 650 575 600
Braquiterapia 80 103 90
MN/RD 10 (depende implementación RD601/2019) 1 (depende implementación RD601/2019) 10 (depende implementación RD601/2019)
Vigilancia Radiología      
Vigilancia radiológica del personal 5.800 4.960 5.800
Vigilancia radiológica instalaciones 800 1.038 1.000

 

INDICADORES ÁREA DE INVESTIGACIÓN
INDICADORES PREVISIÓN
2022
ESTIMACIÓN
CIERRE 2022
PREVISIÓN
2023
1. Unidades (líneas de investigación)
1.1. Unidades de investigación/Plataformas de CIBIR 13/4 13/4 13/4
1.2. Unidades (líneas de investigación clínicas vs total CIBIR)
Se han incluido las unidades dirigidas por personal asistencial. No obstante, todos los grupos cuentan con personal y líneas de trabajo clínicas.
6/13 6/13 6/13
2. Personal
2.1. Personal total 100 105 105
2.2. Personal financiado externamente 64 65 65
2.3. Porcentaje personal financiado externamente respecto al total personal 62% 62% 62%
2.4. % Doctores total 54% 51,40% 54%
2.5. % mujeres 65,60% 64,70% 65,60%
3. Económicos
3.1. Presupuesto global 4.815.094 € 5.070.168 € 5.090.785 €
3.2. Presupuesto personal 3.148.238 € 2.991.416 € 3.448.350 €
3.3. Presupuesto inversión 435.000 € 496.309 € 1.020.900 €
3.4. Presupuesto fungible 552.148 € 622.470 € 544.499 €
3.5. Retorno económico 1.480.043 € 1.561.545 € 1.491.996 €
3.6. Retorno vs presupuesto global 30,74% 30,80% 30,90%
4. Productividad
4.1. Proyectos solicitados >60 69 >70
4.2. Proyectos conseguidos >17 29 30
4.3. % proyectos conseguidos/total proyectos solicitados 28% 42% 45%
4.4. Grado de ejecución de cada proyecto 100% 100% 100%
4.5. Publicaciones totales >40 87 100%
4.6. Publicaciones Q1 >20 62 >50
4.7. FI medio de todas las publicaciones realizadas 4 4,97 (6,02 Q1) 5
4.8. Patentes solicitadas 1 0 2
4.9. Patentes conseguidas 1 N/A 1
4.10. % patentes conseguidas/ total patentes solicitadas 100% N/A 50%
4.11. ECs totales presentados por FRS como promotor     1
4.12. Proyectos de investigación clínicos presentados >30 94 >80
5. Colaboraciones (centros y países) 40 >40 >50
6. Formación
6.1. Nº de tesis dirigidas 1 2 3
6.2. Nº estudiantes en formación (predoc) >20 46 >35
6.3. Nº estudiantes de grado y TFM >10 11 >10
6.4. Estudiantes en prácticas >20 10 >10
6.5. Nº visitas y estancias >10 8 >10
7. Plataforma de Bioética y Educación Médica
7.1. Acreditación como Centro de Nivel 2 Pendiente Pendiente Pendiente
7.2. Publicaciones 2 2 3
7.3. Comunicaciones en congresos >2 0 3
8. Plataforma de Genómica y Bioinformática
8.1. Publicaciones 4 6 5
8.2. Facturación >100.000 € 173.165 € >175.000 €
9. Análisis Molecular
9.1. Apoyo Investigación CIBIR (nº secuencias) 2.900 1.930 2.000
9.2. Secuencia otros centros externos 1.500 980 1.000

 

INDICADORES UNIDAD INNOVADORA DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO
INDICADORES PREVISIÓN 2022 ESTIMACIÓN CIERRE 2022 PREVISIÓN 2023
1. Fondos Europeos: Coordinación de los expedientes de contratación de FRS con destino a Fondos Europeos Identificación y supervisión de todos los proyectos de FRS susceptibles de aplicar a fondos UE Cumplido.
Supervisados todos los proyectos
solicitados en colaboración con
contratación
Supervisados todos los
proyectos solicitados en
colaboración con
contratación y con el Comité
de Seguimiento del
Programa Operativo FEDER
2. Fondos Europeos: Plan InvEAT. Renovación de Alta Tecnología Médica para el SPS de La Rioja Definición de Inventario Radiología,
Medicina Nuclear, Oncología
Radioterápica y hemodinamia.
Elaboración de Pliegos en colaboración
con CCAA/MSCBS
Colaboración para adhesión a los
acuerdos marcos de Ingesa
Contratación y concesión de ayudas para
la renovación/ampliación de 2xRMN y
TAC, PET/TAC, SPECT-CT,
Hemodinamia, Angio-Vascular y ALP
Cumplido.
Finalizada la contratación
Proveer asesoramiento al
proceso de implantación o
justificación de fondos si es
requerido
3. Fondos Europeos. Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Definición de un proyecto de
colaboración público - privada.
Presentación en al menos una
manifestación de interés
Ganadores de un proyecto dentro de
un consorcio de colaboración
público/privado a la convocatoria de
Misiones de Inteligencia Artificial de la
SEDIA del Ministerio de Economía,
Presentación de una Manifestación de
interés al Ministerio de Industria
Cumplido.
Trabajando dentro del consorcio
ganador de las misiones IA del
Mineco
Ejecución del Proyecto
dentro del Consorcio
4. Fondos Europeos. Living Lab de Salud en el Medio Rural Definición de proyecto.
Presentación a una comisión sectorial
Cumplido.
Proyecto definido.
Presentado en FEDER
Búsqueda de fondos para su
contratación
5. Fondos Europeos. Centro de Simulación Clínica Definición de proyecto.
Búsqueda de fondos de aplicación
Cumplido.
Proyecto definido
Ejecución del proyecto
Contratación de un
profesional para operar el
centro, además de proveer
soporte a otros ámbitos de
Innovación
6. Otros Fondos. Investigación/Innovación Presentación de al menos 2 proyectos
de innovación/investigación en
régimen de concurrencia competitiva
(ISCIII, CDTI, UE, otros)
Cumplido.
Agencia Estatal de Investigación
Proyecto SIMOPHAI
Agencia Estatal de Investigación
Proyecto SURSOC
Presentación de al menos 2
proyectos de
innovación/investigación en
régimen de concurrencia
competitiva (ISCIII, CDTI, UE,
otros)
7. Redes de Investigación/Innovación Presentación de al menos 1 proyecto
de innovación/ investigación en
estructuras en red
Cumplido.
Proyecto ISCII-CDTI Screening
Cancer de Mama
Presentación de al menos 1
proyecto de innovación/
investigación en estructuras
en red
8. Acuerdos de colaboración con la industria Firma de un mínimo de 2 acuerdos de
colaboración con la industria en
proyectos de interés para el Sistema
Público de Salud de La Rioja
Cumplido.
2 acuerdos (Janssen, Novartis)
Firma de un mínimo de 2
acuerdos de colaboración
con la industria en proyectos
de interés para el Sistema
Público de Salud de La Rioja
9. Unidad de Ciencia de Dato/Big Data e Inteligencia Artificial. Recursos Humanos Incorporar al menos 1 recurso adicional
mediante presupuesto o
becas/financiación externa
Cumplido. Mantener el recurso
adicional mediante
presupuesto o
becas/financiación externa
10. Unidad de Ciencia de Dato/Big Data e Inteligencia Artificial. Recursos Normativos Desarrollo de la regulación para dar
respaldo normativo a la Unidad
Cumplido.
ORDEN SAL/41/2022 y Acuerdo
Corresponsabilidad SERIS-FRS
No aplica
11. Unidad de Ciencia del Dato/Big Data e Inteligencia Artificial. Recursos Materiales Definición de una infraestructura
técnica para dar cabida a los proyectos
de la unidad
Cumplido.
Definida PASCAL (Plataforma
Analítica de Salud de la CA La
Rioja)
Contratación de la
infraestructura técnica para
dar cabida a los proyectos
de la unidad
12. Unidad de Ciencia del Dato/Big Data e Inteligencia Artificial. Proyectos Definición y lanzamiento de al menos 3
proyectos
Cumplido.
Registro Nacional de Parada
Cardiaca
Detección Automatica de
Enfermedades Raras
Atlas del Cancer de la Rioja
Definición y lanzamiento de
al menos 4 proyectos

 

INDICADORES ÁREA DE FORMACIÓN
INDICADORES PREVISIÓN
INICIAL 
2022
ESTIMACIÓN
CIERRE 2022
PREVISIÓN
2023
Nº actividades formativas previstas inicialmente 346 346 3301
Nº de nuevas actividades incorporadas a lo largo del año 50 101 45
Nº total de actividades (previstas más incorporadas) 396 447 375
Nº total de actividades formativas desarrolladas   363  
Porcentaje de ejecución del programa formativo   81,8 82%
Nº total de solicitudes recibidas   24.264  
Nº total de admitidos   8.410  
Nº total de alumnos participantes que han finalizado los cursos (diplomas/certificados)   7.024  
Porcentaje de alumnos que finalizan el curso (diplomas/certificados) respecto al número total de plazas disponibles   88%  
Horas de formación impartidas   4.530  
Coste desarrollo del programa de Formación Continuada      
Valoración media de los cursos impartidos (encuesta)   8,3  

NOTAS
1 El PFC 2023 está en fase de elaboración y recepción de propuestas.

INDICADORES ÁREA DE GESTIÓN
INDICADORES PREVISIÓN
2022
ESTIMACIÓN
CIERRE 2022
PREVISIÓN
2023
1. GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
1.1. Porcentaje ejecución presupuestaria 100%   100%
1.2. % ingresos complementarios/total dotación presupuestaria de la Consejería:
  • Proyectos de Investigación, convenios de colaboración y donaciones
  • Prestaciones asistenciales y otros varios

 

10%
4%

 

8,06%
2,96%

 

5%
4%

2. RECURSOS HUMANOS
2.1. Índice de absentismo laboral 2,40% 3,60% 3,80%
2.2. Bonificaciones de la SS s/cotizaciones 2020 de FRS por personal investigador (RD 475/2014) 4,50% 4,36% 4,40%
2.3. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de RRHH ≥ 8,0 9,7 ≥ 8,0
3. CONTABILIDAD
3.1. Incidencias en la justificación económica de las subvenciones recibidas Máximo 1 1 Máximo 1
3.2. Incremento de ingresos por facturación a terceros por prestaciones asistenciales, ensayos y tasas CEImLAR ≥ 6% anual 3,15% ≥ 5% anual
3.3. Porcentaje de recuperación sobre facturación a terceros ≥ 95% 91,50% ≥ 95%
4. CONTRATACIÓN
4.1. Número de expedientes no adjudicados:
- Desiertos por no recibir ofertas
- Impugnados con resolución favorable al recurrente, que sea por procedimiento
Máximo 1
Máximo 1

1
0

Máximo 1
Máximo 1
4.2. Porcentaje de PYMES sobre total de licitadores participantes en los procedimientos de contratación de servicios y suministros generales, no específicos ≥ 70% 72,73% ≥ 70%
4.3. Índice de satisfacción de las unidades a las que presta servicio contratación en FRS ≥ 8,75 9,7 ≥ 8,75
5. COMPRAS
5.1. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de Compras ≥ 8,75 9,7 ≥ 8,75
5.2. Porcentaje devoluciones de pedidos por errores en su tramitación ≤ 0,35% 0,22% ≤ 0,35%
6. SERVICIOS GENERALES
6.1. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de Servicios Generales ≥ 8,50 Limpieza 8,83
Mantenim. 8,7
Valija int. 10
≥ 8,50
7. CALIDAD
7.1. Impulsar y desarrollar la implantación de un sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001 Revisión certificación Realizado Revisión certificación
7.2. Implantación modelo EFQM para Investigación, Formación y Gestión Pendiente Pendiente Reactivar