Donaciones investigación biomédica

    Plan de Actuación 2024

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    3. Plan de actuación
    4. Plan de Actuación 2024
    5. Anexos

    ANEXOS

    1) ESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO

    Estructura Física Ubicación
    Cuidados Paliativos: 10 camas de hospital, 2 consultas externas y 5 equipos de atención domiciliaria. Hospital de La Rioja
    Unidad Diagnóstica de Mama y Unidad Móvil Hospital San Pedro-Unidad móvil
    Banco de Sangre: Laboratorio y unidad de extracción móvil Hospital San Pedro-Unidad móvil
    Laboratorio Virología Hospital San Pedro
    Anatomía Patológica Hospital San Pedro
    Oncología Radioterápica CIBIR

    Medicina Nuclear/2 camas hospitalarias
    (tratamiento metabólico cáncer tiroides)

    Hospital San Pedro
    Laboratorio de Genética CIBIR
    Radiofísica y Protección Radiológica Hospital San Pedro/CIBIR
    Informática y Gestión CIBIR
    Formación CIBIR
    Investigación CIBIR
    Equipamiento tecnológico Nº
    Mamógrafos digitales, uno de ellos con tomosíntesis e imagen sintetizada (ubicación: HUSP) 2
    Aceleradores lineales multienergéticos * Tratamientos (VMAT)-(IGRT)-(SBRT), Tratamientos (IMRT)-(IGRT), CLINAC 2100 C/D (CBCT) 3
    Gammacámaras SPECT/TAC 2
    PET-TC BIOGRAPH Vision 450 Edge Flow CARDIO RT INYECTOR 1
    Sala de cultivos celulares con nivel 2 de contención biológica 1
    Laboratorio con nivel 3 de contención biológica 1
    Laboratorio de histotecnología para procesamiento y tinción de tejidos 1
    Citometría de flujo 1
    Bioinformática 1
    Equipo de hemodinámica (ubicación: HSP)* 2
    Simulador TAC Somatom Scope 1
    Unidad móvil de mama 1
    Unidad móvil donación Banco de Sangre 1
    Animalario con barrera SPF 1
    Sala de microbiología con nivel 2 de contención biológica 1
    Microscopía que incluye microscopía confocal 2
    Laboratorio de proteómica con tecnología DIGE 2D y espectrometría de masas 1
    Genómica con tecnología de secuenciación masiva 1
    T.A.C. (ubicación: 2 HSP, 1 FHC) * 3
    R.M (ubicación: HSP, FHC y CARPA) 4
    Quirófano de braquiterapia para tratamientos de alta y baja tasa de dosis 1

    * Equipamiento tecnológico ubicado al Hospital San Pedro


    2) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

    Población de referencia Mujeres Hombres Total
    Padrón – 01/01/2023 (avance)(2) 161.131 159.151 322.282
    Tarjetas sanitarias Nacionales Extranjeros Total
    TIS La Rioja – 14/12/2023 270.875 48.447 319.322
    (2) Fuente: Estadística al día. Gobierno de La Rioja. Instituto de Estadística de La Rioja. Instituto Nacional de Estadística.

    3) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

    ÁREAS / UNIDADES Grupo Profesional
    Directivos Grupo 1 Grupo 2 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 8 Grupo 9 Grupo 10 Grupo 11 Grupo 12 TOTAL
    Cuidados Paliativos   9 12     3 4 3 2     33
    Diagnóstico de Mama     1   4   1   5     11
    Medicina Nuclear   4 4   4 3           15
    Centro Transfusión La Rioja   4 11   11   1     6   33
    Oncología Radioterápica   6 2   10 1     1 3 1 24
    Protección Radiológica   6     2             8
    Rehabilitación   1   2               3
    Otras plazas asistenciales   1 1   2 2   1 4     11
    ÁREA ASISTENCIAL 0 31 31 2 33 9 6 4 12 9 1 138
    Coordinación general   1 1       3   1 1   7
    Oncología   3     3   6         12
    Microbiología Molecular   1     1   1         3
    Enfermedades Infecciosas y VIH         2   9         11
    Enfermedades Neurodegenerativas   1     1   3         5
    Economía de la Salud                       0
    Plataforma de apoyo   0      2   3         5
    ÁREA DE INVESTIGACIÓN 0 6 1 0 9 0 25 0 1 1 0 43
    Gestión 2           5 2 4 2   15
    Otros             7         6
    Formación             1     1   2
    GESTIÓN Y SERVICIOS GENERALES 2 0 0 0 0 0 13 2 4 3 0 24
    INNOVACIÓN SANITARIA 1           4   1     6
    DIRECCIÓN GERENCIA 1                     1
    TOTAL FUNDACIÓN 4 37 32 2 42 9 48 6 18 13 1 212

    4) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD

    INDICADORES ASISTENCIALES
    CUIDADOS PALIATIVOS PREVISIÓN
    2023    		 ACTIVIDAD REAL
    23/11/2023    		 PREVISIÓN
    2024
    Equipos domiciliarios
    Pacientes nuevos 610 547 610
    Total pacientes 2.425 1.942 2.430
    Estancias totales domicilio 53.011 40.488 53.000
    Estancia media domicilio 22,50 20,84 21,81
    Total visitas domicilio 5.100 3.896 5.100
    Hospitalización
    Ingresos 310 329 335
    Estancias totales (días) 3.000 2.457 2.500
    Estancia media 10 7,46 7,46
    Unidad de Soporte
    Primeras 450 334 460
    Sucesivas 460 308 450
    Visitas totales 850 636 750
    Consultas externas
    Primeras 300 314 320
    Sucesivas 1.750 1.364 1.755
    Relación sucesivas primeras 6,1 4,34 5,48
    Área psicología
    Enfermos atendidos 1.670 1.373 1.670
    Familiares atendidos 2.350 2.006 2.350
    Sesiones totales 3.250 2.554 3.250
    Casos nuevos 670 519 670
    Casos totales 2.500 2.146 2.500
    Atención al duelo psicología
    Casos nuevos 400 271 400
    Casos totales 1.600 2.107 2.200
    Casos vistos 850 643 850
    Familiares atendidos 1.000 707 1.000
    Consultas totales (sesiones individuales) 1.100 849 1.100
    Área trabajo social
    Casos nuevos 600 481 600
    Casos totales 2.600 2.207 2.600
    Sesiones terapéuticas 2.750 1.818 2.750
    Número de pacientes atendidos 1.450 1.303 1.450
    Número de familias atendidas 2.000 1.754 2.000
    Atención al duelo trabajo social
    Casos nuevos 220 147 140
    Casos totales 1.650 969 950
    Casos atendidos 230    
    Familiares atendidos 290 164 160
    Sesiones individuales de duelo 280 102 100
    GRUPO CP PEDIÁTRICOS
    Intervenciones    		 40   40

    Enfermería Domicilio

    Turno mañanas (8-15h)
    Total visitas domicilio1
    Intervenciones consulta2
    Turno tardes (14-21h)3
    Total visitas domicilio
    1. Total de visitas realizadas por enfermería dentro del equipo junto al médico.
    2. Las intervenciones de consulta consisten en analíticas, curas, inyectables, electrocardiogramas…El número va descendiendo sobre todo en analíticas ya que son pacientes que pueden acudir a su Centro de Salud. En consulta la actividad de enfermería la realiza el TCAE y Supervisora (en su defecto realizan las actividades propias de enfermería el personal de domicilio).
    3. En el turno de tardes sólo se realizan visitas a domicilio por parte del personal de enfermería.

    6.000
    150

    1.500

     

    4.786
    163

    1.193

     

    6.000
    150

    1.300

     
    MEDICINA NUCLEAR PREVISIÓN
    2023    		 ACTIVIDAD REAL
    31/10/2023    		 PREVISIÓN
    2024
    Medicina nuclear convencional diagnóstica
    (Planares, Spect y Spect/CT)    		 2.020 1.652 2.020
    PET-CT (área oncológica y área inflamación-infección) 2.250 1.359 3.050
    Neurología nuclear (PET/CT y SPECT/CT) 400 324 490
    Cardiología nuclear (SPECT/CT y PET/CT) 250 328 400
    Terapia metabólica 80 68 100
    Cáncer de tiroides 23 18 23
    Hipertiroidismo 50 38 50
    Sinoviortesis Y-90 5 0 5
    Lutathera 2 6 16
    Samario-153 0 0 0
    Zevalin-Ytracis 0 0 0
    Dicloruro de Radio - 223 0 6 6
    PREVISION DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE MEDICINA NUCLEAR 2024:
    TOTAL PACIENTES: 5.600
    TOTAL EXPLORACIONES Y TRATAMIENTOS: 6.060
    DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023, SE HAN DERIVADO PACIENTES A BILBAO Y ZARAGOZA, HASTA LA PUESTA EN MARCHA DEFINITIVA DEL NUEVO PET-TAC, QUE ARRANCO SU ACTIVIDAD CON FECHA 8 DE AGOSTO DE 2023    		      
    UNIDAD ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA PREVISIÓN
    2023    		 ACTIVIDAD REAL
    30/11/2023    		 PREVISIÓN
    2024
    Total planificaciones 1.000 963 1.000
    Sesiones acelerador 11.000 10.720 11.000
    Radioterapia externa (pacientes) 900 854 900
    Radioterapia (nº implantes) 400 410 400
    Braquiterapia (nº pacientes) 90 92 90
    Biopsias Transperineal guiada por imagen 36 23 20
    Consultas externas
    Primeras 1.000 1.120 1.000
    Sucesivas 5.500 5.315 5.700
    Relación Sucesivas/Primeras 5,5 4,79 5,7
    BANCO DE SANGRE PREVISIÓN
    2023    		 ACTIVIDAD REAL
    31/10/2023    		 PREVISIÓN
    2024
    Donación
    Donantes nuevos 1.200 882 1.200
    Donaciones totales 10.400 7.853 10.400
    Sangre total 10.225 7.734 10.225
    Aféresis 175 118 175
    Transfusión
    Solicitud transfusiones 8.500 7.597 8.500
    Otras pruebas 12.500 10.982 12.500
    UNIDAD DIAGNÓSTICA DE MAMA PREVISIÓN
    2023    		 ACTIVIDAD REAL
    31/10/2023    		 PREVISIÓN
    2024
    Diagnóstico por la imagen
    Estudios mamográficos 7.000 5.370 7.000
    Estudios ecográficos 7.000 4.645 7.000
    Unidad intervencionista
    Citologías 250 230 250
    Biopsias 600 495 700
    Programa de screening * *  
    Población (mujeres citadas) 20.000 15.901 21.000 (Población Diana) 
    Nº de Mujeres Revisadas   13.853
    % Participación (de las citadas) ≥86% ≥87,02%* ≥88%
    Tasa canceres diagnosticados 3,7‰   ≥3,5‰

    * La situación Covid -19 para el PDPCM ha generado un retraso en la revisión bienal, por lo que se realizó actividad extraordinaria en 2022 durante unos meses.
    * En 2023, en el PDPCM llevamos un retraso de unas 2500 mujeres. Debido a problemas técnicos en el antiguo mamógrafo de la unidad móvil, al cambio de este mamógrafo durante los meses de octubre-noviembre y al aumento generado por ello de incidencias informáticas, se ha generado retraso en la realización de pruebas, lectura, estudio de mujeres derivadas, ...por lo que se necesitará de nuevo actividad extraordinaria en 2024.
    RADIOFÍSICA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PREVISIÓN
    2023    		 ACTIVIDAD REAL
    31/10/2023    		 PREVISIÓN
    2024
    Garantía de calidad  
    Controles calidad de equipos 1.300 1.297 1.350
    Controles calidad de tratamientos 1.900 1.572 1.950
    Dosimetrías clínicas  
    Simples 200 238 220
    Complejas 600 465 600
    Braquiterapia 90 104 95
    MN/RD 10 (dependerá implementación RD601/2019) 1 (depende implementación RD601/2019) 10 (dependerá implementación RD601/2019)
    Vigilancia Radiología      
    Vigilancia radiológica del personal 5.800 5.570 5.900
    Vigilancia radiológica instalaciones 1.000 619 1.000

     

    INDICADORES ÁREA DE INVESTIGACIÓN
    INDICADORES PREVISIÓN
    2023    		 ESTIMACIÓN
    CIERRE 2023    		 PREVISIÓN
    2024
    1. Unidades (líneas de investigación)
    1.1. Unidades de investigación/Plataformas de CIBIR 13/4 13/4 12/4
    1.2. Unidades (líneas de investigación clínicas vs total CIBIR)
    Se han incluido las unidades dirigidas por personal asistencial. No obstante, todos los grupos cuentan con personal y líneas de trabajo clínicas.    		 6/13 3/9 4/12
    2. Personal
    2.1. Personal total 105 72 83
    2.2. Personal financiado externamente 65 52,5 52,5
    2.3. Porcentaje personal financiado externamente respecto al total personal 62% 73% 75%
    2.4. % Doctores total 54% 43% 45%
    2.5. % mujeres 65,60% 68% 65%
    3. Económicos
    3.1. Presupuesto global 5.090.785 € 6.298.496 € 6.119.153 €
    3.2. Presupuesto personal 3.448.350 € 2.901.964 € 3.079.645 €
    3.3. Presupuesto inversión 1.020.900 € 1.020.900 € 1.850.000 €
    3.4. Presupuesto fungible 544.499 € 856.095 € 897.893 €
    3.5. Retorno económico 1.491.996 € 1.525.005 € 1.584.803 €
    3.6. Retorno vs presupuesto global 30,90% 24,21% 25,90%
    4. Productividad
    4.1. Proyectos solicitados >60 69 48
    4.2. Proyectos conseguidos >17 29 28
    4.3. % proyectos conseguidos/total proyectos solicitados 28% 42% 58%
    4.4. Grado de ejecución de cada proyecto 100% 100% 100%
    4.5. Publicaciones totales >40 87 85
    4.6. Publicaciones Q1 >20 62 57
    4.7. FI medio de todas las publicaciones realizadas 4 4,97 (6,02 Q1) 8,1
    4.8. Patentes solicitadas 1 2 1
    4.9. Patentes conseguidas 1 0 2
    4.10. % patentes conseguidas/ total patentes solicitadas 100% N/A N/A
    4.11. ECs totales presentados por FRS como promotor 1 0 1
    4.12. Proyectos de investigación clínicos presentados >80 120 >80
    5. Colaboraciones (centros y países) >40 >40 >40
    6. Formación
    6.1. Nº de tesis dirigidas 3 5 3
    6.2. Nº estudiantes en formación (predoc) >35 32 >20
    6.3. Nº estudiantes de grado y TFM >10 27 >10
    6.4. Estudiantes en prácticas >10 23 >15
    6.5. Nº visitas y estancias >10 18 >10
    7. Plataforma de Bioética y Educación Médica
    7.1. Acreditación como Centro de Nivel 2 Pendiente Pendiente Pendiente
    7.2. Publicaciones 2 2 2
    7.3. Comunicaciones en congresos >2 0 1
    8. Plataforma de Genómica y Bioinformática
    8.1. Publicaciones 5 5 5
    8.2. Facturación >100.000 € 101.185,69 € >100.000 €
    9. Análisis Molecular
    9.1. Apoyo Investigación CIBIR (nº secuencias) 2.900 1.930 2.000
    9.2. Secuencia otros centros externos 1.500 980 1.000

     

    INDICADORES UNIDAD INNOVADORA DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO
    INDICADORES PREVISIÓN 2023 ESTIMACIÓN CIERRE 2023 PREVISIÓN 2024
    1. Fondos Europeos: Coordinación de los expedientes de contratación de FRS con destino a Fondos Europeos Identificación y supervisión de todos los proyectos de FRS susceptibles de aplicar a fondos UE Cumplido.
    Supervisados todos los proyectos solicitados en colaboración con contratación.    		 Supervisados todos los proyectos solicitados en colaboración con contratación y con el Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER
    2. Fondos Europeos: Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Definición de un proyecto de colaboración público - privada. Presentación en al menos una manifestación de interés
    Ganadores de un proyecto dentro de un consorcio de colaboración público/privado a la convocatoria de Misiones de Inteligencia Artificial de la SEDIA del Ministerio de Economía,
    Presentación de una Manifestación de interés al Ministerio de Industria    		 Trabajando dentro del consorcio ganador de las misiones IA del Mineco Ejecución del Proyecto dentro del Consorcio
    3. Fondos Europeos. Living Lab de Salud en el Medio Rural Definición de proyecto.
    Presentación a una comisión sectorial    		 Proyecto definido. Búsqueda de fondos para su contratación.
    4. Fondos Europeos. Centro de Simulación Clínica Definición de proyecto.
    Búsqueda de fondos de aplicación    		 Proyecto contratado. Ejecución del proyecto
    Contratación de un profesional para operar el centro, además de proveer soporte a otros ámbitos de Innovación.
    5. Otros Fondos. Investigación/Innovación Presentación de al menos 2 proyectos de innovación/investigación en régimen de concurrencia competitiva (ISCIII, CDTI, UE, otros) Proyecto definido. Presentación de al menos 2 proyectos de innovación/investigación en régimen de concurrencia competitiva (ISCIII, CDTI, UE, otros)
    6. Redes de Investigación/Innovación Presentación de al menos 1 proyecto de innovación/ investigación en estructuras en red Proyecto EHDEN Certificación del proyecto
    7. Acuerdos de colaboración con la industria. Firma de un mínimo de 2 acuerdos de colaboración con la industria en proyectos de interés para el Sistema Público de Salud de La Rioja Cumplido Firma de un mínimo de 2 acuerdos de colaboración con la industria en proyectos de interés para el Sistema Público de Salud de La Rioja
    8. Unidad de Ciencia de Dato/Big Data e Inteligencia Artificial. Recursos Humanos Incorporar al menos 1 recurso adicional mediante presupuesto o becas/financiación externa Cumplido Incorporar al menos 1 recurso adicional mediante presupuesto o becas/financiación externa
    9.Unidad de Ciencia de Dato/Big Data e Inteligencia Artificial. Recursos Normativos Desarrollo de la regulación para dar respaldo normativo a la Unidad Cumplido:
    ORDEN SAL/41/2022 y Acuerdo Corresponsabilidad SERIS-FRS    		 Adecuación a normativa nacional y europea
    10.Unidad de Ciencia del Dato/Big Data e Inteligencia Artificial. Recursos Materiales Definición de una infraestructura técnica para dar cabida a los proyectos de la unidad Cumplido:
    Definida PASCAL (Plataforma Analítica de Salud de la CA La Rioja)    		 Contratación de la infraestructura técnica para dar cabida a los proyectos de la unidad
    11.Unidad de Ciencia del Dato/Big Data e Inteligencia Artificial. Proyectos Definición y lanzamiento de al menos 3 proyectos Cumplido:
    Registro Nacional de Parada Cardiaca
    Detección Automatica de Enfermedades Raras
    Atlas del Cancer de la Rioja    		 Definición y lanzamiento de al menos 4 proyectos

     

    INDICADORES ÁREA DE FORMACIÓN
    INDICADORES PREVISIÓN
    INICIAL     2023    		 CIERRE 2023 PFC
    2024
    Nº actividades formativas previstas inicialmente 360 372 390
    Nº de nuevas actividades incorporadas a lo largo del año 60 224 60
    Nº total de actividades (previstas más incorporadas) 420 596 450
    Nº total de actividades formativas desarrolladas 348 4711 360
    Porcentaje de ejecución del programa formativo 82% 79%1 80%
    Nº total de solicitudes recibidas 24.000 29.000 28.000
    Nº total de admitidos   10.500  
    Nº total de alumnos participantes que han finalizado los cursos (diplomas/certificados)   9.300  
    Porcentaje alumnos que finalizan respecto del nº de plazas disponibles 91% 92% 90%
    Horas de formación impartidas 3.900 6.0001 5.200
    Coste directos desarrollo del programa de Formación Continuada 220.000 240.0002 200.000
    Valoración media de los cursos impartidos (encuesta) 8,6 8,51 8,5

    Los datos indicados con la nota (1) son provisionales.
    2 El dato de gastos directos es provisional y se desglosa con siguiente detalle:

    PRTyR.: 92.000 aprox. (ejecutado por el SERIS con fondos de Gobierno de España)

    FFC: 148.000 aprox. De esta cifra se factura al SERIS por valor de 19.000 aprox. que corresponde a las actividades formativas del Programa socio sanitario que cuenta con fondos ministeriales (igualdad y violencia).

    INDICADORES ÁREA DE GESTIÓN
    INDICADORES PREVISIÓN
    2023    		 ESTIMACIÓN
    CIERRE 2023    		 PREVISIÓN
    2024
    1. GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
    1.1. Porcentaje ejecución presupuestaria 100%  100% 100%
    1.2. % ingresos complementarios/total dotación presupuestaria de la Consejería:
    • Proyectos de Investigación, convenios de colaboración y donaciones
    • Prestaciones asistenciales y otros varios

     

    5%
    4%

     

    7,37%
    3,13%

     

    7%
    4%
    2. CONTRATACIÓN, RELACIONES LABORALES Y NÓMINA
    2.1. Índice de absentismo laboral 2,40% 3,50% 3,90%
    2.2. Bonificaciones de la SS s/cotizaciones 2020 de FRS por personal investigador (RD 475/2014) 4,50% 3,90%* **
    2.3. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de RRHH ≥ 9,0 9,05 ≥ 8,0
    3. CONTABILIDAD
    3.1. Incidencias en la justificación económica de las subvenciones recibidas Máximo 1 1 Máximo 1
    3.2. Incremento de ingresos por facturación a terceros por prestaciones asistenciales ≥ 5% anual 0,82% ≥ 5% anual
    3.3. Porcentaje de recuperación sobre facturación a terceros ≥ 95% 97,85% ≥ 95%
    4. CONTRATACIÓN
    4.1. Número de expedientes no adjudicados:
    - Desiertos por no recibir ofertas
    - Impugnados con resolución favorable al recurrente, que sea por procedimiento    		 Máximo 1
    Máximo 1

    1
    2

    		 Máximo 1
    Máximo 2
    4.2. Porcentaje de PYMES sobre total de licitadores participantes en los procedimientos de contratación de servicios y suministros generales, no específicos ≥ 70% 79,63% ≥ 70%
    4.3. Índice de satisfacción de las unidades a las que presta servicio contratación en FRS ≥ 8,75 9,53 ≥ 8,75
    5. COMPRAS
    5.1. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de Compras ≥ 8,75 9,45 ≥ 8,75
    5.2. Porcentaje devoluciones de pedidos por errores en su tramitación ≤ 0,35% 0,21% ≤ 0,30%
    6. SERVICIOS GENERALES
    6.1. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de Servicios Generales ≥ 8,50 Limpieza 8,74
    Mantenim. 8,52
    Valija int. 9,79    		 ≥ 8,50
    7. CALIDAD

    7.1. Impulsar y desarrollar la implantación de un sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001

    Importe obtenido a 31/10/2023

    		 Recertificación Hecho
    abril 2023    		 1º seguimiento
    de Certificación

    * Importe obtenido a 31/10/2023

    ** Sin previsión, ya que ha habido un cambio de normativa, y queda pendiente.