Plan de Actuación 2020

5) PRESUPUESTO ECONÓMICO 2020

El presupuesto de gasto corriente e inversiones de la Fundación para el año 2020, desglosado entre el área asistencial y el área de investigación es el siguiente:

 

  ÁREA ASISTENCIAL Y SERVICIOS GENERALES ÁREA DE INVESTIGACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE 18.046.115 € 4.200.000 €
TOTAL PRESUPUESTO PARA CORRIENTES 300.000 € 212.000 €

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN

 

    IMPORTE
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA   20.988.267 €
● Transferencias corrientes para atención especializada 16.276.267  
● Transferencias corrientes para investigación y desarrollo 4.200.000  
● Transferencias de capital para atención especializada 300.000  
● Transferencias de capital para investigación y desarrollo 212.000  
INGRESOS COMPLEMENTARIOS   1.769.848 €
Proyectos de Investigación, ensayos clínicos y otros 1.017.627  
Facturación a terceros por prestaciones asistenciales 418.000  
Convenios de colaboración, donaciones y otros 276.621  
Otros ingresos varios 57.600  
TOTAL INGRESOS   22.758.115 €

 

CUENTA DE EXPLOTACIÓN DESGLOSADA

 

 NOMBRE CUENTA PRESUPUESTO 2020 PRESUPUESTO 2020 GENERAL PRESUPUESTO 2020 INVESTIGACIÓN
GASTO CORRIENTE      
COMPRAS 9.042.301 8.527.814 514.487
Compras de productos farmacéuticos 1.278.662 1.273.587 5.075
Compras de material sanitario de consumo 533.956 364.354 169.602
Compra de instrumental y pequeño utillaje 37.555 15.986 21.569
Compras de vestuario, lencería y calzado 9.642 8.196 1.446
Compras de otros aprovisionamientos 57.358 43.409 13.949
Trabajos realizados por otras empresas 0 0 0
Servicios asistenciales prestados profesionales 7.125.128 6.822.282 302.846
SERVICIOS EXTERIORES 2.776.589 2.018.799 757.789
Arrendamientos y cánones 143.484 143.484 0
Reparaciones y conservación 1.193.360 1.014.970 178.390
Servicios de profesionales 811.113 509.996 301.117
Transportes 10.150 7.613 2.538
Primas de seguros 55.875 45.474 10.401
Servicios bancarios y similares 500 500 0
Publicidad/relaciones públicas 47.213 41.274 5.939
Suministros 122.088 91.566 30.522
Otros servicios 392.805 163.923 228.883
TRIBUTOS 20.000 12.000 8.000
GASTOS DE PERSONAL 10.342.225 7.447.002 2.895.223
Sueldos y salarios 7.991.409 5.753.814 2.237.595
Seguridad Social a cargo de la empresa 2.330.816 1.678.188 652.628
Gastos de formación 20.000 15.000 5.000
OTROS GASTOS GESTIÓN 50.000 30.000 20.000
Ayudas monetarias realizadas 30.000 30.000 0
Gastos de proyectos de investigación 20.000 0 20.000
GASTOS FINANCIEROS 5.000 3.000 2.000
PERD INMOVILIZADO Y GTOS EXTRAORD. 10.000 7.500 2.500
TOTAL GASTO CORRIENTE 22.246.115 18.046.115 4.200.000

 

DETALLE DE INVERSIONES

 

ÁREA/UNIDAD  DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN IMPORTE 2020
ÁREA ASISTENCIAL Y SERVICIOS GENERALES 
MEDICINA NUCLEAR TECHNEGAS para estudios de ventilación pulmonar y diagnóstico de Tromboembolismo pulmonar 30.000
DIAGNÓSTICO DE MAMA Esterotaxia digital + Licencia de Tomobiopsia + Sillón de Intervencionismo 82.280
Ecógrafo digital 48.400
RESTO DE INVERSIONES Inversiones generales de reposición 136.820
INMOVILIZACIONES INMATERIALES Aplicaciones informáticas y varios 2.500
TOTAL INVERSIONES 300.000
ÁREA DE INVESTIGACIÓN
LÍNEA DE ONCOLOGÍA 2 Irradiador (Proyecto PO FEDER - ADER) 80.000
LÍNEA DE ONCOLOGÍA 3 Equipo para generar humo de tabaco en ratones (MINECO) 32.000 
LÍNEA DE NEUROBIOLOGÍA MOLECULAR NTA para cuantificación de nanopartículas (PO FEDER) 60.000 
RESTO DE INVERSIONES Inversiones generales de reposición 40.000 
TOTAL INVERSIONES  212.000
TOTAL INVERSIONES 2020 512.000