5) PRESUPUESTO ECONÓMICO 2020
El presupuesto de gasto corriente e inversiones de la Fundación para el año 2020, desglosado entre el área asistencial y el área de investigación es el siguiente:
| ÁREA ASISTENCIAL Y SERVICIOS GENERALES | ÁREA DE INVESTIGACIÓN | |
|---|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE | 18.046.115 € | 4.200.000 € |
| TOTAL PRESUPUESTO PARA CORRIENTES | 300.000 € | 212.000 € |
FUENTES DE FINANCIACIÓN
| IMPORTE | ||
|---|---|---|
| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA | 20.988.267 € | |
| ● Transferencias corrientes para atención especializada | 16.276.267 | |
| ● Transferencias corrientes para investigación y desarrollo | 4.200.000 | |
| ● Transferencias de capital para atención especializada | 300.000 | |
| ● Transferencias de capital para investigación y desarrollo | 212.000 | |
| INGRESOS COMPLEMENTARIOS | 1.769.848 € | |
| Proyectos de Investigación, ensayos clínicos y otros | 1.017.627 | |
| Facturación a terceros por prestaciones asistenciales | 418.000 | |
| Convenios de colaboración, donaciones y otros | 276.621 | |
| Otros ingresos varios | 57.600 | |
| TOTAL INGRESOS | 22.758.115 € |
CUENTA DE EXPLOTACIÓN DESGLOSADA
| NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO 2020 | PRESUPUESTO 2020 GENERAL | PRESUPUESTO 2020 INVESTIGACIÓN |
|---|---|---|---|
| GASTO CORRIENTE | |||
| COMPRAS | 9.042.301 | 8.527.814 | 514.487 |
| Compras de productos farmacéuticos | 1.278.662 | 1.273.587 | 5.075 |
| Compras de material sanitario de consumo | 533.956 | 364.354 | 169.602 |
| Compra de instrumental y pequeño utillaje | 37.555 | 15.986 | 21.569 |
| Compras de vestuario, lencería y calzado | 9.642 | 8.196 | 1.446 |
| Compras de otros aprovisionamientos | 57.358 | 43.409 | 13.949 |
| Trabajos realizados por otras empresas | 0 | 0 | 0 |
| Servicios asistenciales prestados profesionales | 7.125.128 | 6.822.282 | 302.846 |
| SERVICIOS EXTERIORES | 2.776.589 | 2.018.799 | 757.789 |
| Arrendamientos y cánones | 143.484 | 143.484 | 0 |
| Reparaciones y conservación | 1.193.360 | 1.014.970 | 178.390 |
| Servicios de profesionales | 811.113 | 509.996 | 301.117 |
| Transportes | 10.150 | 7.613 | 2.538 |
| Primas de seguros | 55.875 | 45.474 | 10.401 |
| Servicios bancarios y similares | 500 | 500 | 0 |
| Publicidad/relaciones públicas | 47.213 | 41.274 | 5.939 |
| Suministros | 122.088 | 91.566 | 30.522 |
| Otros servicios | 392.805 | 163.923 | 228.883 |
| TRIBUTOS | 20.000 | 12.000 | 8.000 |
| GASTOS DE PERSONAL | 10.342.225 | 7.447.002 | 2.895.223 |
| Sueldos y salarios | 7.991.409 | 5.753.814 | 2.237.595 |
| Seguridad Social a cargo de la empresa | 2.330.816 | 1.678.188 | 652.628 |
| Gastos de formación | 20.000 | 15.000 | 5.000 |
| OTROS GASTOS GESTIÓN | 50.000 | 30.000 | 20.000 |
| Ayudas monetarias realizadas | 30.000 | 30.000 | 0 |
| Gastos de proyectos de investigación | 20.000 | 0 | 20.000 |
| GASTOS FINANCIEROS | 5.000 | 3.000 | 2.000 |
| PERD INMOVILIZADO Y GTOS EXTRAORD. | 10.000 | 7.500 | 2.500 |
| TOTAL GASTO CORRIENTE | 22.246.115 | 18.046.115 | 4.200.000 |
DETALLE DE INVERSIONES
| ÁREA/UNIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN | IMPORTE 2020 |
|---|---|---|
| ÁREA ASISTENCIAL Y SERVICIOS GENERALES | ||
| MEDICINA NUCLEAR | TECHNEGAS para estudios de ventilación pulmonar y diagnóstico de Tromboembolismo pulmonar | 30.000 |
| DIAGNÓSTICO DE MAMA | Esterotaxia digital + Licencia de Tomobiopsia + Sillón de Intervencionismo | 82.280 |
| Ecógrafo digital | 48.400 | |
| RESTO DE INVERSIONES | Inversiones generales de reposición | 136.820 |
| INMOVILIZACIONES INMATERIALES | Aplicaciones informáticas y varios | 2.500 |
| TOTAL INVERSIONES | 300.000 | |
| ÁREA DE INVESTIGACIÓN | ||
| LÍNEA DE ONCOLOGÍA 2 | Irradiador (Proyecto PO FEDER - ADER) | 80.000 |
| LÍNEA DE ONCOLOGÍA 3 | Equipo para generar humo de tabaco en ratones (MINECO) | 32.000 |
| LÍNEA DE NEUROBIOLOGÍA MOLECULAR | NTA para cuantificación de nanopartículas (PO FEDER) | 60.000 |
| RESTO DE INVERSIONES | Inversiones generales de reposición | 40.000 |
| TOTAL INVERSIONES | 212.000 | |
| TOTAL INVERSIONES 2020 | 512.000 | |